部门预算项目支出绩效自评表

古蔺县文化广播电视和旅游局2024年度部门决算公开表

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行文化艺术、文物保护、著作权、广播影视、旅游等方面工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订全县相应的地方性政策并组织实施。

2.拟订全县文化艺术、文物保护、广播影视、旅游综合等产业发展规划，指导促进文化艺术、文物保护、体育、新闻出版、广播影视、旅游综合等产业协调发展。

3.牵头推进全县文化艺术、广播影视、旅游等领域体制机制改革；制定实施人才培养规划，加强人才队伍建设；指导监督文化、广播影视、旅游等领域基础设施建设，推进公共服务体系建设。

4.拟订全县文化、旅游、广播影视和网络视听节目服务的科技发展规划，组织开展技术攻关和成果推广，推进信息化建设，指导、监督执行有关技术标准和规章。

5.负责全县文化艺术、文物保护、广播影视、旅游等方面行政许可事项的许可、认定、验收、审核、备案；负责文化艺术、文物保护、广播影视、旅游市场的行政执法和监督职责。

6.指导文化艺术、文物保护、旅游、广播影视行业社会组织的业务活动，对归口管理的社团进行监管。

7.积极开展文化、旅游、广播影视的对外交流与合作，监督管理全县对外文化、旅游、广播影视交流工作。

8.综合管理全县文学艺术和社会文化事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术及艺术教育、科研事业的发展；指导、管理文学艺术事业，管理县级重大文化艺术活动，指导开展群众文化，组织协调全县性重大文化活动。

9.推进文化艺术、新闻出版领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，规划、指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设，发展创意文化产业。

10.拟订全县文化、旅游市场发展规划，负责全县文化、旅游市场综合执法工作，负责对文化、旅游、艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作。

11.综合管理全县文化市场（包括娱乐、演出、音像、电影、互联网上网服务等）、文物市场、旅游市场、新闻出版市场（包括出版物的出版、印刷、制作、复制、发行）、广电市场（包括社会闭路电视系统、卫星广播电视地面接收设施和境外卫星电视节目的接收监管、经营性电视摄录制作等）。

12.拟订全县非物质文化遗产保护规划，起草有关地方性规范性文件，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

13.管理全县公共图书馆事业，指导公共图书馆设施现代化、管理网络化工作和基层文化建设，促进各类图书馆的相互合作、资源共享和协调发展，全面推进文化信息资源共享工程建设。

14.指导、管理全县文物、博物馆事业，负责申报各级文物保护单位；承担文物保护单位区划内相关项目的审核、申报和管理工作；指导和协调全县文化遗产的管理、保护、抢救、发掘、研究、鉴定、出境以及宣传教育和科学研究等业务工作。

15.综合管理全县新闻出版事业，负责对新闻出版单位的行业监管，组织查处新闻违法活动；负责著作权、版权的管理和印刷业、复制业的监管工作，组织查处非法出版物和非法出版活动。

16.拟订文化科技发展规划并组织实施，推进文化科技信息建设及艺术科学研究事业的发展， 指导文化行业艺术职业教育。

17.负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管。拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导、协调动漫、游戏产业发展。

18.负责拟订全县“扫黄打非”计划，组织、指导、协调全县“扫黄打非”工作，承担县“扫黄打非”工作领导小组交办的具体工作。

19.综合管理全县广播影视事业，负责对全县广播电视、网络视听节目服务机构和业务的监管；指导对从事广播电视节目制作机构的监管；负责广播电视节目传输、监测和安全播出的监管；负责广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目监管；负责影视动漫和网络视听中的动漫节目管理；指导协调监管电影发行、放映等工作。

20.负责实施全县旅游产业发展的行业规范。制订并组织实施旅游人才规划，指导行业组织开展旅游标准化建设。指导旅游教育培训工作，推进旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。

21.负责旅游目的地体系建设，指导旅游景区开发，协调旅游配套设施建设，负责旅游资源普查与保护。

22.制订全县旅游市场开发战略并组织实施，组织古蔺整体旅游形象的对外宣传和重大推广活动。会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援、旅游环境综合治理、假日旅游、红色旅游等工作，指导重点旅游企业发展、旅游新业态的培育和开发以及招商引资工作。

23.负责旅游信息化建设、信息发布、智慧旅游建设和旅游统计。会同财政部门监督和管理旅游发展资金的使用。负责全县旅行社的监督管理，会同有关部门规范旅游市场秩序，监督旅游服务质量；受理旅游投诉，维护旅游者和旅游经营者合法权益。

24.履行廉政建设职责，落实党风廉政建设党委（党组）主体责任和纪委（纪检组）监督责任；加强作风建设；健全完善惩防体系制度机制；建立行政权利公开透明的运行机制。

25.承担县政府公布的有关行政审批事项。

26.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

古蔺县文化广播电视和旅游局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为4538.61万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加42.12万元，增长0.9%。主要变动原因是增加了项目支出。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4538.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3459.17万元，占76.21%；政府性基金预算财政拨款收入1079.43万元，占23.78%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图） 

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4538.61万元，其中：基本支出1010.83万元，占22.27%；项目支出3527.78万元，占77.72%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图） 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为4538.61万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加42.12万元，增长9.2%。主要变动原因是增加了项目支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3459.17万元，占本年支出合计的76.21%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少70.92万元，下降2%。主要变动原因是减少了部分预算配套资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3459.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12.48万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒支出2932.54万元，占84.7%；社会保障和就业支出120.86万元，占3.5%；卫生健康支出36.12万元，占1%；住房保障支出75.16万元，占2.3%；农林水支出282.02万元，占8.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构） （饼状图） 

（（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为3459.17万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）： 支出决算为12.48万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）： 支出决算为2932.54万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）： 支出决算为120.86万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）：支出决算为36.12万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）：支出决算为75.16万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）：支出决算为282.02万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1010.83万元，其中：

人员经费918.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费91.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.5万元，完成预算100%，较上年与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占77.4%；公务接待费支出决算3.5万元，占22.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出12万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出12万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆（编制由县机关事务局统筹），其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

主要用于天府旅游名县创建等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：

国内公务接待支出3.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待57批次，297人次（不包括陪同人员），共计支出3.5万元，具体内容包括天府旅游名县创建接待费等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1079.43万元，占本年支出合计的23.78%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加113.03万元，增长11.7。主要变动原因是上年结余。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，古蔺县文化广播电视和旅游局机关运行经费支出91.96万元，比2023年度减少407.13万元，下降81%。主要原因是缩减开支。

（二）政府采购支出情况

2024年度，古蔺县文化广播电视和旅游局政府采购支出总额1424.95万元，其中：政府采购货物支出504.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出920.38万元。主要用于文旅推介会、天府旅游名县创建等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，古蔺县文化广播电视和旅游局共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要用于天府旅游名县创建、下沉走访等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对公共文化服务体系建设－广电项目、人事代理人员工资等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成本单位部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分；太平镇红军驻地旧址暨陈列馆整体提升项目专项预算项目绩效自评得分为95分。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1 

部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。古蔺县文化广播电视和旅游局内设1个行政执法单位以及5个下属单位分别为文旅促进中心、图书馆、文保中心、博物馆、文化馆，共有9个股室，核定全额事业编制49个，公务员编制13个，参公编制14个。

（二）机构职能。

1.贯彻执行文化艺术、文物保护、著作权、广播影视、旅游等方面工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订全县相应的地方性政策并组织实施。

2.拟订全县文化艺术、文物保护、广播影视、旅游综合等产业发展规划，指导促进文化艺术、文物保护、广播影视、旅游综合等产业协调发展。

3.牵头推进全县文化艺术、广播影视、旅游等领域体制机制改革；制定实施人才培养规划，加强人才队伍建设；指导监督文化、广播影视、旅游等领域基础设施建设，推进公共服务体系建设。

4.拟订全县文化、旅游、广播影视和网络视听节目服务的科技发展规划，组织开展技术攻关和成果推广，推进信息化建设，指导、监督执行有关技术标准和规章。

5.负责全县文化艺术、文物保护、广播影视、旅游等方面行政许可事项的许可、认定、验收、审核、备案；负责文化艺术、文物保护、广播影视、旅游市场的行政执法和监督职责。

6.指导文化艺术、文物保护、旅游、广播影视行业社会组织的业务活动，对归口管理的社团进行监管。

7.积极开展文化、旅游、广播影视的对外交流与合作，监督管理全县对外文化、旅游、广播影视交流工作。

8.综合管理全县文学艺术和社会文化事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术及艺术教育、科研事业的发展；指导、管理文学艺术事业，管理县级重大文化艺术活动，指导开展群众文化，组织协调全县性重大文化活动。

9.推进文化艺术、新闻出版领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，规划、指导全县重点文化设施建设和基层文化设施建设，发展创意文化产业。

10.拟订全县文化、旅游市场发展规划，负责全县文化、旅游市场综合执法工作，负责对文化、旅游、艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动的民办机构的监管工作。

11.综合管理全县文化市场（包括娱乐、演出、音像、电影、互联网上网服务等）、文物市场、旅游市场、新闻出版市场（包括出版物的出版、印刷、制作、复制、发行）、广电市场（包括社会闭路电视系统、卫星广播电视地面接收设施和境外卫星电视节目的接收监管、经营性电视摄录制作等）。

12.拟订全县非物质文化遗产保护规划，起草有关地方性规范性文件，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

13.管理全县公共图书馆事业，指导公共图书馆设施现代化、管理网络化工作和基层文化建设，促进各类图书馆的相互合作、资源共享和协调发展，全面推进文化信息资源共享工程建设。

14.指导、管理全县文物、博物馆事业，负责申报各级文物保护单位；承担文物保护单位区划内相关项目的审核、申报和管理工作；指导和协调全县文化遗产的管理、保护、抢救、发掘、研究、鉴定、出境以及宣传教育和科学研究等业务工作。

15.综合管理全县新闻出版事业，负责对新闻出版单位的行业监管，组织查处新闻违法活动；负责著作权、版权的管理和印刷业、复制业的监管工作，组织查处非法出版物和非法出版活动。

16.拟订文化科技发展规划并组织实施，推进文化科技信息建设及艺术科学研究事业的发展， 指导文化行业艺术职业教育。

17.负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管。拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导、协调动漫、游戏产业发展。

18.负责拟订全县“扫黄打非”计划，组织、指导、协调全县“扫黄打非”工作，承担县“扫黄打非”工作领导小组交办的具体工作。

19.综合管理全县广播影视事业，负责对全县广播电视、网络视听节目服务机构和业务的监管；指导对从事广播电视节目制作机构的监管；负责广播电视节目传输、监测和安全播出的监管；负责广播电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目监管；负责影视动漫和网络视听中的动漫节目管理；指导协调监管电影发行、放映等工作。

20.负责实施全县旅游产业发展的行业规范。制订并组织实施旅游人才规划，指导行业组织开展旅游标准化建设。指导旅游教育培训工作，推进旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。

21.负责旅游目的地体系建设，指导旅游景区开发，协调旅游配套设施建设，负责旅游资源普查与保护。

22.制订全县旅游市场开发战略并组织实施，组织古蔺整体旅游形象的对外宣传和重大推广活动。会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援、旅游环境综合治理、假日旅游、红色旅游等工作，指导重点旅游企业发展、旅游新业态的培育和开发以及招商引资工作。

（三）人员概况。截至2024年末，核定公务员及参公编制27名，事业编制31名，实有在职人员47人，其中公务员及参公18人，事业人员29人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年年初预算收入4538.6万元、决算报表收入4538.6万元。

（二）支出情况。2024年年初预算支出4538.6万元、决算报表支出4538.6万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2024年度决算报表结转结余无。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

品牌建设有成效。在第六批天府旅游名县中古蔺县以第一名入选；连续三年上榜“2024年全国县域旅游发展百佳县”；荣获全国“避暑旅游目的地”称号；古蔺郎酒创成“非遗四川•百城百艺”非遗品牌、建新茶叶种植专业合作社创成四川省优秀非遗工坊；白沙场画里乡村景区创成国家3A级旅游景区；9个非遗项目创成第八批市级非物质文化遗产代表性项目；推动天立酒街完成省级旅游休闲街区验收；四川大学历史文化学院授牌古蔺县“教学实践基地”称号。

产业发展有提升。投资3200万元完成古蔺长征红色文化旅游基础设施建设项目（一期）、太平高粱园区生产便道等重点文旅项目建设，投资2000万元完成古蔺县太平-二郎核心展示园项目，投资455万完成古蔺县应急广播体系建设项目（一期）；古蔺县长征白沙会议遗址群落红色文旅提升项目入选2024年省级文旅融合示范项目，获得补助资金800万元；争取中省资金2097万元推进太平镇红军驻地旧址暨陈列馆整体提升项目、古蔺县红军四渡赤水战役遗址部分消防工程、古蔺县红军四渡赤水战役遗址—太平镇红军驻地修缮工程、蔺县红军四渡赤水战役遗址—正峰寺红军驻地旧址修缮项目；争取一般债券资金200万元推进齐安宫文物保护项目。储备并完成古蔺县古郎洞4A景区提档升级、黄荆老林旅游区提升等6个项目可研报告、立项等工作，储备古蔺公共文化服务设备更新等“两新”项目11个，“两重”项目—古蔺县应急广播体系建设项目争取超长期特别国债支持，报送国家发改委审核项目1个。

宣传营销有亮点。参加旅游发展大会、中外地标博览会、酒博会、2024“天府丰收美画卷”等各类会展活动10余场；与毗邻市县仁怀、赤水、习水、叙永建立文旅协同发展联盟，共推旅游资源、共享客源市场；与通信运营商合作发送入蔺游客宣传短信170余万条，组织28家主流媒体到古蔺实地采风，高质量发稿30余篇，与百度公司合作在主流媒体和热门网络平台投放旅游宣传口号和“八个关键词”曝光量达1.2亿次，进一步提高古蔺目的地的曝光率和知名度；通过古蔺融媒APP、古蔺文旅视频号、古蔺旅游生活通等官方媒体以及古蔺“网红”等自媒体，发布旅游资讯、景点介绍、活动预告等内容200余篇；在春节、五一、中秋、国庆等重要节假日期间，适时推出旅游线路15条，推出古蔺“清凉暑游”“畅游古蔺”等旅游产品7款。

招商引资有突破。包装黄荆金鱼溪、太平红街、郎酒特色小镇、德耀清风岭等精品文旅项目开展招商10余次；在浙江、成都等重要城市开展招商推介活动3次，累计接待招商团队考察60余次；与戎创军校开展合作，启动四渡赤水军事主题研学基地建设；与中酒集团、国醴集团、赤河左岸公司签订《酒文旅产业园区战略合作协议》，协议引资达60亿元；与四川大学历史文化学院就科学项目和研究、人才培养签订合作框架协议；与上海英雄集团签订《古蔺和上海英雄集团战略合作协议》，开发发布“古蔺•英雄四渡赤水得意之笔”联名款钢笔；引入首个国际酒店温德姆品牌入驻古蔺县，并正式投用。

2. 预算管理。

预算编制准确性方面，从2024年预算执行情况看，预算编制准确。预算执行情况，我局严格按照各项规章制度的开支范围和要求支出经费，并制定了机关各项内控管理制度，规范资金支出程序。资金管理上严格按照“收支两条线”及“专款专用”的原则执行，全年基本支出和项目支出均按预算指标控制使用，预决算偏离小于10%。一是确保日常行政运转，机关办公费、印刷费、水、电、通信等费用分类、分项计量管理，按时上报季报、年报各类报表，夯实管理基础，挖潜节能，保证机关行政事务运转顺畅；二是严控“三公”经费开支。

3.财务管理。我局财务制度完善，财务岗位人员齐全，经自查资金使用较为规范。

4.资产管理。资产管理方面，我局在县财政局的指导下严格按照资产管理制度进行管理，在资产登记、处置、报废等环节严格落实细化审核流程规范，确保国有资产的安全管理。人均资产变化率较小、资产利用率较高。

5.采购管理。我局采购方面严格执行采购管理制度，围绕支持中小企业的发展为导向，坚持公开、公平、公正的市场采购理念，始终坚持依法、依纪、依规的采购流程确保采购市场健康稳定。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额820.53万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数28个，涉及预算总金额2707.25万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。我局根据相关政策及文件批复进行项目决策，绩效目标设定依据清晰准确，绩效指标科学合理，易于评价，绩效标准切实可行，客观合理，确保项目入库的合理性和可行性。

2.项目执行。我局制定详细的执行计划，明确各阶段的工作任务和资金使用安排，确保资金执行同向、执行结果不偏离目标设定。

3.目标实现。我局较好完成目标、目标偏离不高、实现效果较好。

（三）绩效结果应用情况。严格按照预算绩效要求开展相关工作，按时进行公示公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我局认真组织相关部门从信息公开、整改反馈等方面开展绩效结果应用工作，较好完成绩效结果应用。一是及时公开。按照财政部门的要求，准时在县人民政府官网上进行公开，接受群众监督。二是结果整改。针对绩效管理过程中发现的问题，逐一完善改进，整改到位。三是应用反馈。我中心按要求认真推进预算绩效管理工作，在规定时间向财政部门反馈应用绩效结果报告。

（二）存在问题。我局少数项目绩效管理指标设置不精准、欠量化，导致不能准确反映项目绩效完成情况，以便进行更好地跟踪。

（三）改进建议。进一步量化完善目标绩效指标体系，针对性开展绩效评价。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据《四川省财政厅关于提前下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》（川财综〔2024〕1 号），下达太平镇红军驻地旧址暨陈列馆整体提升项目资金500万元。

在项目实施过程中，按照《古蔺县政府投资建设项目管理办法》古府发〔2022〕55 号、《古蔺县政府投资建设管理办法》（古府发〔2017〕4号）要求及相关规定执行。

（二）实施目的及支持方向。

拟定《项目资金管理方案》，包括主管部门及职责、资金专户管理、资金流入管理、资金流出管理。通过项目实施，太平镇红军驻地旧址暨陈列馆得到整体提升，红军驻地旧址得到有效展示利用，陈列馆数字化建设进一步加强。

（三）预算安排及分配管理。太平镇红军驻地旧址暨陈列馆整体提升项目总资金500万元，项目合同金额493.355192万元（其中，中国工农红军四渡赤水太平渡陈列馆整体提升146.575192万元，分果实会场旧址展示利用129.48万元，毛泽东住地旧址整体提升、红三军团驻地旧址展示利用217.3万元），项目审计费1.93 万元，项目总金额495.285192万元。

（四）项目绩效目标设置。

项目绩效目标：通过项目实施，太平镇红军驻地旧址暨陈列馆得到整体提升，红军驻地旧址得到有效展示利用，陈列馆数字化建设更进一步加强。进一步提升整体公共服务能力和观众的参观体验，进一步解决“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”，是完善公共服务体系的重要举措；促进文旅融合，为谱写红色旅游、红色培训、红色研学三篇文章提供基地阵地作用，使之成为实现巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴，促进地方社会经济发展，实现社会效益和经济效益双丰收的有效路径。

区域绩效目标：进一步提升中国工农红军四渡赤水太平渡陈列馆的数字化、智慧化建设水平，AI、全息等新质生产力技术得到有效利用；分果实会场旧址得到有效利用，成为“赤韵文创”展示区和网红打卡点；毛泽东住地旧址、红三军团驻地旧址得到有效展示利用，推出《火星——中共古蔺县地下党史展》《英勇之师在古蔺》等展览。

二、评价实施

（一）评价目的。规范专项项目资金使用，实现整体绩效目标及区域绩效目标等。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。每个专项预算项目应选取专项资金分配涉及市县总数的20%、总计不超过20个的市县点位进行实地踏勘，且点位清单应作为自评附表。

（四）评价方法。单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成由专业项目评审单位及单位构成，按规定开展评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。严格对照前期项目申报和批复相关要求，科学组织项目实施。

2.项目管理。按规定完成项目实施、验收、审计、资金全部划拨等工作。

3.项目实施。按时开展验收和资金划拨。

4.项目结果。紧扣绩效目标，太平镇红军驻地旧址暨陈列馆整体提升项目综合评价好。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。整体提升项目实施面积900平方米，观众接待人次52万人次；质量指标100%，顺利通过验收。

2.民生保障。社会效益效果显著，观众体验感更强、红色资源得到有效挖掘和利用，有效落实新时代红色纪念馆的社会使命。

3.基础设施。中国工农红军四渡赤水太平渡陈列馆的数字化、智慧化建设水平有效提升，AI、全息等新质生产力技术得到有效利用，分果实会场旧址得到有效利用成为“赤韵文创”展示区和网红打卡点。

（三）个性指标绩效分析。毛泽东住地旧址、红三军团驻地旧址得到有效展示利用，推出《火星——中共古蔺县地下党史展》《英勇之师在古蔺》等展览。

四、评价结论

该项目严格对照前期项目申报和批复相关要求，科学组织项目实施，按时完成项目实施、验收、审计、资金全部划拨等工作，紧扣绩效目标，太平镇红军驻地旧址暨陈列馆整体提升项目综合评价好。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表