附件1：古蔺县委宣传部2024年度部门决算公开表xls

附件3：古蔺县委宣传部2024年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

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第一部分 部门概况

一、部门职责

一、拟定全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门（单位）直接的工作；

二、统筹协调全县党的意识形态工作（含网络意识形态工作），贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。

三、统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作。指导县委讲师团的业务工作。协调组织马克思主义理论研究和建设工程。

四、负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习宣传推广。

五、统筹指导协调推进精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。

六、统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。

七、统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导舆情信息工作，跟踪了解、研究掌握舆情动态。指导协调县级新闻单位工作。负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。

八、统筹协调对外宣传工作，组织推动国际传播能力建设，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。负责联系县外新闻单位，会同有关部门做好县外和境外来访记者采访事务方面的工作。

九、负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工资。

十、贯彻执行党和国家有关网络安全和信息化工作的方针政策和法律法规及省委、市委、县委的决策部署。统筹协调全县网络安全和信息化工作。

十一、指导全县网络安全和信息化发展规划、重大政策的拟定和法治化、标准化建设。协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。指导关键信息基础设施网络安全保障。

十二、统筹全县互联网信息内容管理、网络宣传管理和舆论引导工作。统筹指导全县网络舆情监测和重大网络舆情事件的应对处置工作。指导和管理互联网违法和不良信息举报工作。开展网络舆论斗争。

十三、负责网络新闻业务的审核和监管。统筹推动网络阵地和网络文化建设，指导网络社会工作和互联网企业党建工作。

十四、统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。拟定我县重大问题宣传口径。

十五、对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改造发展研究提出政策性建设，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。统筹县属国有文化资产监管工作，组织研究县属国有文化资产监管重大政策，会同有关单位负责相关工作开展。

十六、负责管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。指导协调“扫黄打非”工作。负责县外新闻驻蔺机构的监督管理。负责新闻记者证管理工作

十七、负责全县电影制作、发行、放映等行业的监督管理。

十八、收县委委托，会同县委组织部管理文化旅游、新闻、出版、广播电视和社会科学研究等方面县级宣传思想文化单位的领导干部。对乡镇宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。组织开展全县互联网对外交流与合作。

十九、归口领导县文化广播电视和旅游局。受县委委托，代管县文联、县社科联、县融媒体中心，加强对宣传思想文化和旅游单位（企业）的指导。

二十、承担县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县“扫黄打非”工作领导小组和县属国有文化资产监督管理议事协调机构等日常工作。

二十一、负责职责范围内的安全生产、生态环境保护、食品安全、职业健康、审批服务便民化等工作。

二十二、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

2024年度纳入部门决算单位1个。
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第二部分 2024年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入1317.86万元、支出1317.86万元。与2023年度相比，收入总计减少408.74万元、较2023年下降23.67%；支出总计增加91.96万元、较2023年增加7.5%。主要变动原因是项目经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

2、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1317.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1207.32万元，占91.61%；政府性基金预算财政拨款收入110.54万元，占8.39%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

3、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1317.86万元，其中：基本支出477.17万元，占36.2%；项目支出840.69万元，占63.80%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支分别为1317.86万元、1317.86万元。与2023年度相比，财政拨款收收入总计减少408.74万元、较2023年下降23.67%；财政拨款支出总计增加91.96万元、较2023年增加7.5%。主要变动原因是项目经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1207.32万元，占本年支出合计的91.61%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.82万元，上升3.32%。主要变动原因是项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1207.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出892.28万元，占73.91%；文化旅游体育与传媒支出213.06万元，占17.65%；社会保障和就业支出49.99万元，占4.14%；卫生健康支出15.68万元，占1.30%；住房保障支出36.31 万元，占3.00%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1207.32万元，完成预算92%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为892.28万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒: 支出决算为213.06万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业: 支出决算为49.99万元，完成预算100%。

4.卫生健康:支出决算为15.68万元，完成预算100%。

5..住房保障:支出决算为36.31万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和    全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。    ）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出477.17万元，其中：

人员经费426.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
‎　　公用经费52.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.8万元，完成预算100%，较上年度减少6万元，下降24.19%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占63.83%；公务接待费支出决算6.8万元，占36.17%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车运行维护费支出12万元。主要用于日常开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出110.54万元。

9、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

10、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出52.51万元，比2023年度增加5.79万元，增长12.39%。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额228.8万元，其中：政府采购货物支出49.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出179.6万元。主要用于太平-二郎道路红色氛围营造项目(二次)、农家书屋出版物补充。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对中心组学习专项经费项目（项目名称）等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为95.15分，绩效自评综述：结合实际，我单位建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成部门职能目标，实现较高的工作效率和支出绩效。部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。绩效自评报告详见附件。

‎名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

‎第四部分 附件

附件1

部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。古蔺县委宣传部设9个股室，核定机构中层正职9名，副职1名。核定行政编制16个（含单列管理行政编制1名）。下属事业单位有文联、社科联、网络舆情中心，并代管古蔺融媒体中心。其中，文联和社科联为正科级事业单位，分别核定3个编制；网络舆情中心为正股级事业单位，内设一个中层正职，核定4个编制；古蔺融媒体中心为正科级事业单位，内设6个机构，设正职6名，副职6名，共核定编制51个。

（二）机构职能。负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作，做好党员教育工作；负责规划、部署全县性的宣传思想工作，会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作；负责引导社会舆论，指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作，对县新闻媒体实施方针政策的指导；负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传；联系中央、省、市各级新闻单位。负责全县对外宣传工作的总体规划，组织协调、指导和管理全县的外宣工作；负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对县文旅局、县文联从政治方向和方针政策方面实施领导，对宣传口各部门有关工作进行协调指导；负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施；协调、指导和监督全县文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动；完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况。截至2024年末，单位实有人数为21人，较2023年年末实有人数21人，无变动。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年单位收入1317.86万元，其中年初预算488.34万，调整预算数1317.86万，2023年单位收入1726.6万元，减少408.74万元，主要原因为2024年下达项目经费减少。

（二）支出情况。2024年单位支出1317.86万元，其中基本支出477.17万元，项目支出840.69万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

无

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

中心组学习方面，围绕党的二十届三中全会、“拼经济、搞建设、抓发展”等主题，通过县委常委会“第一议题”制度开展学习26次，以专家讲、专题研等形式开展《当前金融领域分析》《当代旅游发展解析》等县委理论学习中心组专题学习9次，全县各级党委（党组）开展中心组学习650余次，对23个党委（党组）开展列席旁听。“学习强国”学习平台采用我县稿件1100余篇、上稿量居全市第一。

社科、文联方面，构建“三个重大”（重大理论问题研究、重大现实问题研究、重大实践经验总结）促进机制，“开门办媒”实践经验总结全国推广，《古蔺咋个品？》被中宣部评为“学习强国”2024年全国县级融媒优秀作品，《坚持系统思维、全面发力 坚定不移推动县域经济高质量发展》等县委书记署名文章在《半月谈》《四川党的建设》刊发，16个课题获2024年度泸州市社科应用研究提质工程规划课题立项，《数字赋能思政 提升育人实效》思政案例获评全市结项优秀等次。

郎乡大讲坛方面，健全“奋进古蔺·得意之声”理论宣讲体系，打造“红军故事天天讲”“金兰红”“彝乡双语讲堂”等30余个宣讲品牌，依托新时代文明实践中心等阵地开展宣讲1100余场次。承办全省全民国防教育示范宣讲报告会、“理响巴蜀”基层理论巡回宣讲会，开展习近平新时代中国特色社会主义思想、“情系国防、强国有我”等宣讲活动20余场次。采取“故事+理论+讲述人+媒体传播”宣讲模式，开展“红动古蔺”“寻美路上”等线上宣讲300余次。

元旦春节三下乡方面，举办箭竹苗家风情节、农民丰收节等群众大型活动40余场，开展“戏曲进乡村”“文艺轻骑兵进社区”等文化惠民活动100余场次，参与群众47万人次。

舆情处置专项经费方面，县委常委会专题研究意识形态工作2次，召开意识形态领域形势分析研判会4次，定期通报提示重点领域意识形态风险4期，在党内通报意识形态领域形势1次，向上级党委专题汇报意识形态工作1次，开展专题培训4次，对28个党组织开展落实意识形态工作责任制专项巡察和专项督查，发现和整改问题120余个。健全“县+乡+村+组”四级舆情人工监测机制，化解敏感舆情220余个，开展专项整治8次，实施“青蓝”“育苗”“利器”三大工程，开展“清朗”“净网”专项行动11次，约谈网站“账号”4人次，“嫩南瓜蒸出来是塑料”网络谣言处置经验被中央、省、市76家主流媒体转载报道，辟谣案例作为全市唯一获评“第五届四川互联网辟谣优秀作品”。

文明办专项方面，组织开展“赏年画·过大年”“新时代文明实践中心成立五周年”等文明实践活动54场，“我在新时代文明实践中心过暑假”“古蔺4·22垃圾分类”等文明实践典型活动被《精神文明报》、中国文明网等平台刊登推广，9幅作品入选全市文明城市项目大赛。开展“我们的节日”主题活动450余场次，承办“我们的节日·中秋”2024年泸州市示范活动。“两个中心”融合发展经验入选《新时代四川省文化改革发展案例选编（2023年）》。承办全市深化移风易俗工作现场推进会，举办移风易俗文艺文化作品展和移风易俗文艺文化展演，《移风易俗之礼尚往来》戏曲节目以全市唯一参加全省移风易俗主题宣传集中展演活动。

未成年人宣传教育方面，打造“心相遇·爱同行”心理健康讲座品牌，配备国家二（三）级心理咨询师16名，开展电话咨询、个体面询100余次，解决未成年人学习类、青春期心理类等问题120余个，开展心理健康讲座“五进”活动20余场。

其他项目方面完成全县公益电影放映、农家书屋采购、外宣工作任务等。

2.预算管理。严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定要求编制年初部门预算，控制“三公”经费支出，坚持勤俭节约、精打细算，将“过紧日子”要求贯穿预算编制、执行、监督全过程。各项财务收支活动纳入部门统一管理、统一核算，并接受监督，各项支出均严格遵守行政单位经费规定执行；认真办理会计业务、进行会计核算，正确准时编制会计报表；加强现金和支票管理，原始凭证必须按规定审批程序审核确认报销。

3.财务管理。制定《中共古蔺县委宣传部机关工作手册》，完善单位内部财务管理制度，设置会计1名、出纳1名，明确职责权限，实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分离，相互制约，相互监督，出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作，会计不兼做现金、工资、物资采购等资金支付工作，并做好会计档案管理工作，每年及时将各类会记账、证、表等资料分类装订，立卷归档。

4.资产管理。按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 35 号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 36 号）、《机关事务管理条例》（国务院令第 621 号）、《关于印发〈行政事业单位内部控制规范（试行）〉的通知》（财会〔2012〕21号）文件要求，制度《中共古蔺县委宣传部内部控制制度》，加强对国有资产的日常管理，部分无使用价值或报废资产要及时报废，避免造成资产虚增。强化内部管理，定期盘点，组织各部门对各自管理的固定资产每年进行一次自查，确保账实相符、账账相符，确保资产的真实完整，建立健全自我约束机制，提高资产配置的合理有效性，提高资产使用的效能。

5.采购管理。制定采购计划，资产管理员落实需要采购的数量，严格按标准采购及配置，落实资产签领手续，统一确定各分类资产的使用年限，避免资产购置、处置的随意性，在资产的处置上要严格按程序审批，有效防止固定资产管理中漏洞和差错发生，提高单位的固定资产管理工作水平。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额   74.83万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数24个，涉及预算总金额911.45万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

2024年度，我单位在财政资金安排前进行绩效目标设置并按期完成项目入库工作，本单位预算阶段项目无未履行事前评估程序的部门预算阶段项目。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

各项目在实施过程中资金到位率和支付均均满足设定目标，各项目实施后其设定的社会效益指标和满意度指标均达预期，项目执行达预期目标。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

所有项目均顺利完成年初设定目标，未出现目标偏离情况。

（三）重点领域绩效分析。县级部门2024年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

全面细化采购流程，加强采购流程内控管理，按照采购管理要求开展政府采购项目2个，其中，服务项目1个，货物项目1个，如约支付合同价款。

（四）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

我单位准确把握政策，合理编制收入预算。支出预算遵循“及时性、平衡性、真实性、合理性、全口径”的预算原则，按照人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目的原则分别编制。对预算项目专项资金做到及时分配、专款专用。在信息公开方面，严格按照要求及时对部门预、决算、绩效信息向社会公开，依法接受财政监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。结合实际，我单位建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成部门职能目标，实现较高的工作效率和支出绩效。部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。自我评价得分：95.15分。

（二）存在问题。一是基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重较大。二是预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益精细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。三是资产管理资料更新速度较慢。我单位虽然按照财政对资产管理的要求，对单位内各项资产都进行了登记及建立台账，但仍存在更新滞后的情况。四是财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。

（三）改进建议。一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提升内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。四是对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》《内部财务人员审核》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附表

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第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表