第一部分  部门概况

一、部门职责

古蔺县妇幼保健计划生育服务中心(古蔺县妇幼保健院)是政府举办的具有公共卫生性质的公益性事业单位, 是一所综合性医疗保健服务机构，担负着全县的妇女儿童保健和计划生育技术服务工作任务。服务中心的成立，既继承了妇幼保健院的人才、技术、市场竞争力的优势，又有了计划生育政策、组织和服务网络的优势；在发展空间上拓宽服务领域，增强了服务功能，实现了妇幼保健与计划生育的共赢。

我中心设有妇科、产科、内科、儿科、计划生育技术服务等临床科室及检验、B超、彩超、心电、放射、麻醉等医技科室。业务范围包括平产接生、新式剖宫产、宫外孕手术、子宫切除术、卵巢肿瘤切除术等各种手术以及妇女保健、儿童保健、计划生育宣传及技术服务、妇幼保健咨询、生殖咨询、妇女病普查、高危妊娠筛查。承担新生儿疾病筛查、新生儿先天性心脏病筛查、妇幼卫生信息监测、艾滋病防治、孕前优生检查、婚前医学检查、农村妇女两癌筛查、妇幼基因检测、地中海贫血筛查、母体血清学筛查（唐氏筛查）、无创DNA产前检测等全民健康工程妇幼检测项目和公共卫生项目。

二、机构设置

古蔺县妇幼保健院为一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1596.5万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加178.65万元，增长12.6%。主要原因为2024年财政补助项目经费支出增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1596.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1596.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1596.5万元，其中：基本支出1084.63万元，占67.93%；项目支出511.87万元，占32.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1596.5万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加178.65万元，增长12.6%。主要原因为2024年财政补助项目经费支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1596.5万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加178.65万元，增长12.6%。主要原因为2024年财政补助项目经费支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1596.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7万元，占0.44%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出135.33万元，占8.48%；住房保障支出85.11万元，占5.33%；卫生健康支出1,369.06万元，占85.75%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1596.5，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）（款）（项）：支出决算为7万元，完成预算100%。

2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）（款）（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）（款）（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）208（款）（项）：支出决算为135.33万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）210（款）（项）：支出决算为1369.06万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）221（款）（项）；2022年决算数为85.11万元，完成预算100%.

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因） 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1084.63万元，其中：

人员经费1027.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
‎　　公用经费56.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.88万元，完成预算92.02%，较上年度减少7.06万元，下降35.41%。决算数小于预算数的主要原因是由于支付车辆维修费用1.1万元未成功退回指标。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.89万元，占84.55%；公务接待费支出决算1.99万元，占15.45%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.89万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少7.11万元，下降39.5%。2024年度财政追减公车运行维护经费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、救护车1辆，载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出10.89万元。主要用于主要用于孕前优生健康检查下乡及公共卫生项目下乡督导检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.99万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.05万元，增长2.58%。主要原因是2024年度上级部门督导检查我单位相关工作增多。其中：

国内公务接待支出1.99万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待10批次，170人次（不包括陪同人员），共计支出1.99万元，具体内容包括：省/市/县上级行政管理部门对我院各公共卫生项目开展及卫生医疗开展情况的多次督导检查。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，古蔺县妇幼保健院机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2023年度决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2024年度，古蔺县妇幼保健院政府采购支出总额261.55万元，其中：政府采购货物支出153.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108.3万元。主要用于为采购办公设备用于单位临床科室开展工作。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，古蔺县妇幼保健院共有车辆3辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要用于孕前优生健康检查下乡及公共卫生项目下乡督导检查等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对一般公共预算项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成古蔺县妇幼保健院整体（含部门预算项目）绩效自评报告及专项预算项目绩效评价报告，其中，古蔺县妇幼保健院整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89.9分；专项预算绩效自评得分为100分，绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出

10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.卫生健康210（类）04（款）09（项）：指重大公共卫生服务

12.住房保障210（类）02（款）01（项）：指住房公积金

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容）

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

‎第四部分  附件

附件1 

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。古蔺县妇幼保健院是政府举办的具有公共卫生性质的公益性事业单位, 是一所综合性医疗保健服务机构，担负着全县的妇女儿童保健和计划生育技术服务工作任务。服务中心的成立，既继承了妇幼保健院的人才、技术、市场竞争力的优势，又有了计划生育政策、组织和服务网络的优势；在发展空间上拓宽服务领域，增强了服务功能，实现了妇幼保健与计划生育的共赢。

（二）人员概况。截至2024年末，我院共有职工94人，其中正式职工54人，临聘40人，定编床位100张，实际开放35张。设有妇科、产科、内科、儿科、计划生育技术服务等临床科室及检验、B超、彩超、心电、放射、麻醉等医技科室。业务范围包括平产接生、新式剖宫产、宫外孕手术、子宫切除术、卵巢肿瘤切除术等各种手术以及妇女保健、儿童保健、计划生育宣传及技术服务、妇幼保健咨询、生殖咨询、妇女病普查、高危妊娠筛查。承担新生儿疾病筛查、妇幼卫生信息监测、孕前优生检查、婚前医学检查、农村妇女两癌筛查、妇幼基因检测、地中海贫血筛查、母体血清学筛查（唐氏筛查）、无创DNA产前检测等全民健康工程妇幼检测项目和公共卫生项目。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。古蔺县妇幼保健院2024年年初预算收入994.14万元、执行中追加预算602.36万元，全年实际完成收入决算1596.5万元，完成调整后预算（1596.5万元）的100%。其中，一般公共预算财政拨款收入1596.5万元，占100%。

（二）支出情况。

1.古蔺县妇幼保健院2024年年初预算支出994.14万元、执行中追加预算602.36万元，全年实际完成支出决算1596.5万元，完成调整后预算（1596.5万元）的100%。其中，一般公共预算财政拨款支出1596.5万元，占100%。决算报表支出1596.5万元，

2.主要包括完成的任务、达成的效果：2024年，产后访视率98.96%，早建档率98.29%；辖区活产5118人，无孕产妇死亡，孕产妇系统管理率97.71%（考核要求90%以上），辖区住院分娩活产数5118人，住院分娩率99.90%（考核要求98%以上）；机构活产3882人，剖宫产率47.09%（考核要求45%），医学指征剖宫产率42.61%。辖区儿童管理：新生儿访视率99.57%（考核要求95%）。儿童健康管理率97.72%（半年50%，全年考核要求90%），眼保健和视力检查覆盖率97.72%（年度考核要求95%）。常住5岁以下儿童死亡28人，5岁以下儿童死亡率5.47‰（考核要求6.14‰），婴儿死亡18人，婴儿死亡率3.52‰（考核要求3.43‰）；3岁以下儿童系统管理率97.78%（考核要求90%以上）。

（三）结余分配和结转结余情况。古蔺县妇幼保健院2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

部门整体绩效目标中选定3个核心职能目标进行自评，该指标满分15分，自评得分13分。完成情况详见表1：

表1部门职能目标完成情况汇总表

2.预算管理。

古蔺县妇幼保健院2024年年初预算收入994.14万元、执行中追加预算602.36万元，全年实际完成收入决算1596.5万元，完成调整后预算（1596.5万元）的100%。预算偏离度0%，该项指标自评得分8分。单位收入全部上缴财政代管资金户，该指标得分4分；1-6月支出执行进度缓慢，得分4.32分；预算年终结余指标，因财政收回13.24万元，该指标得分1.98分；严控一般性支出方面，存在“三公”经费使用不规范问题，该指标得分1.6分。

3.财务管理。

2022年12月，保健院制定了《古蔺县妇幼保健院财务管理制度》，内含预算业务管理、收支业务管理、资产业务管理等多项财务制度，规范财务管理工作。各项业务均严格执行财务管理制度。“财务管理制度”指标满分4分，该项指标自评得分4分。资金使用规范方面我院资金使用符合相关财务管理制度，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴、报销不合规等情况，各项资金使用均按进度拨付，该项指标自评得分4分。

4.资产管理。

人均资产变化率：县保健院2024年固定资产净值5054万元，无形资产净值10万元，年末实有人数94人，人均占有资产53.87万元。2023年固定资产净值5097万元，无形资产净值3万元，年末实有人数90人，人均占有资产56.67万元，部门人均资产变化率为4.94%。资产盘活率：2023年、2024年县卫健局均无闲置资产，指标满分3分，自评得分3分。

5.采购管理。

县保健院2024年实施的普惠托育服务采购项目，严格遵循《中华人民共和国政府采购法》及相关法规要求,整个采购过程公开透明，程序规范，所有环节均留有完整的档案资料备查。经政府采购监督管理部门全程监督，未发现任何违规违纪行为。该项指标满分3分，自评得分3分。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额504.87万元，1—12月预算执行总体进度为97.6%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

1.项目决策。

县保健院对所有新增重大项目均开展事前绩效评估，重点评估立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性等核心要素，评估结果作为预算安排的必要条件；评估报告质量把控评估报告需包含完整的可行性分析（如立项依据、实施计划、效益预测等），并由财务股、业务股室联合审核；强化事前绩效评估结果应用，目标管理精细化，目标设置量化至具体指标，实行绩效与预算挂钩机制；“项目决策”指标满分4分，该项自评得分4分；目标设置及项目入库：县保健院2024年编制了部门整体绩效目标，绩效目标内容完整，对具体目标进行了细化量化，严格按照文件制定标准与预算匹配，并按规定审核及报送县财政；县保健院2024年编制绩效目标数和年初及追加项目总数均为9个，项目绩效目标内容完整，对具体目标进行了细化量化，严格按照文件制定标准与预算匹配，并按规定审核报送，所有项目均按规定及时入库；县卫健局按规定将绩效目标、绩效目标完成情况、部门整体支出绩效自评报告等绩效信息进行了公开；无绩效目标有关问题。该项指标自评得分8分.

2.项目执行。

县保健院部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，并开展了绩效运行自行监控。该项指标自评得分4分。

3.目标实现。

2024年度，县卫健局共对9个预算项目开展绩效监控，覆盖率达100%。因婚检项目和孕检项目未完成任务数，目标偏离，该项指标自评得分4分。

4.重点项目绩效分析。

（1）项目概况。按照优先选取应纳入事前绩效评估的项目和预算金额较大的项目原则，县保健院共抽取3个部门管理预算项目，涉及金额9376.52万元。抽查项目情况详见表3： 

表3：抽查项目情况统计表

单位：万元

（2）项目管理和绩效管理情况

①免费婚检：2024年结婚登记3716对，婚前检查3665对，全县婚检率98.63%。检出疾病846人，婚检疾病检出率11.54%；其中乙肝携带者282人，乙肝患者10人，梅毒 49人，HIV(+)7人，建议暂缓结婚60人。

②免费孕检：2024年免费孕前优生健康检查2420对，覆盖率96.8%，查出风险人群478人。

③免费两癌筛查：宫颈癌筛查：省级任务数20000人，完成20000人，任务完成率100.00%，结案20000人，正常13655人。细胞学检测结果为不典型鳞状上皮细胞1023人，不除外高度鳞状上皮内病变60人，低度鳞状上皮内病变294人，高度鳞状上皮内病变128人，不典型腺上皮细胞5人。阴道镜检查应查1471人，实查1131人，异常790人。组织病理学应查790人，实查747人，检出低级别病变142人，高级别病变129人，原位腺癌1人，微小浸润癌5人，浸润癌4人，子宫内膜癌1人，癌及癌前病变检出率695/10万，早诊率97.12%。随访140人，治疗128人。乳腺癌筛查：省级任务数20000人，检查20000人，任务完成率100.00%，结案20000人。彩超分类1类和2类19269人，0类和3类674人，4类和5类57人。钼靶分类0类和3类84人，4类和5类11人，组织病理学应检68人，实检16人，检出乳腺癌4人，检出率20/10万，早诊率0%。随访4人，治疗4人。

（3）绩效结果应用情况。

①预算调整与资源配置：绩效评价结果直接与预算经费安排挂钩。

②考核问责与政策优化：以绩效目标为导向分配资金，建立“花钱必问效，无效必问责”机制；依据绩效考核结果，优化政策实施。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年，县保健院深入贯彻落实全面预算绩效管理要求，围绕财政资金使用效益提升核心目标，部门预算自评打分89.9分。

（二）存在问题。

一是预算执行进度与目标值有差距。二是一般性支出未实现压减，需加强公用经费支出规范性；三是绩效目标数量指标实现程度与预期目标存在偏离情况。

（三）改进建议。

一是加快执行进度，进一步建立和完善预算执行情况的分析、监督和信息反馈机制，及时发现并解决影响预算执行进度的问题，强化预算精细化管理水平，进一步推进预算执行进度。二是增强一般性支出控制约束，严格资金使用规范性审核。

附表：

1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

‎附表1

部门预算绩效自评打分表

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附表2

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附件2

古蔺县妇幼保健院2024年预防艾滋病母婴传播项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.项目设立原因及背景

按照联合国 2030年可持续发展议程中提出要“消除艾滋病、结核病、疟疾等疾病”， 《中国妇女发展纲要（2021-2030年）》提出了实现消除母婴传播的目标任务，为孕产妇免费提供艾滋病、梅毒和乙肝筛查，同时免费为发现的感染孕产妇及所生儿童提供预防母婴传播综合干预服务，保障妇女儿童生命安全和健康。

2.项目基本情况

项目所属领域：社会事业-卫生健康。

项目名称：古蔺县2024年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目

项目内容：按照省、市关于消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案（2023-2025年）的通知工作部署要求，孕产妇艾滋病检测率≥99%，孕产妇孕早期艾滋病检测率≥85%，艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率≥98%，艾滋病感染孕产妇所生儿童抗艾滋病病毒用药率≥98%，艾滋病母婴传播率＜2%，通过以上措施，全面提升我县艾滋病母婴传播工作水平，最大限度保障妇女儿童健康。

3.主管部门职能

古蔺县卫生健康局：拟定全县疾病预防控制规划、母婴传播规划、妇女儿童健康规划等，将宫颈癌、乳腺癌、出生缺陷防控、孕产妇和儿童健康等公共卫生问题的干预措施并组织实施、负责艾滋病母婴传播、宫颈癌、孕产妇及儿童疾病等防治工作。依照母婴保健法和预防母婴传播实施方案，参与开展质控及监测管理。

（二）实施目的及支持方向。

2024年孕产妇艾滋病检测率≥99%，艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率≥98%，艾滋病感染孕产妇所生儿童抗艾滋病病毒用药率≥98%，艾滋病母婴传播率＜2%，通过以上措施，全面提升我县艾滋病母婴传播工作水平，最大限度保障妇女儿童健康。接受国家消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作评估验收。

（三）预算安排及分配管理。

1.项目预算安排情况

2024年预算安排预防艾滋病母婴传播专项资金51.49万元，专项用于支付2024年度预防艾滋病母婴传播相关经费支出。资金构成包括：依据《古财社〔2024〕54-07号》文件，追加2024年重大传染病防控中央资金补助资金40.57万元；依据《古财社〔2024〕162-02号》文件，追加2024年重大传染病防控中央资金补助资金10.92万元。

2.项目预算分配管理

2024年，共安排预防艾滋病母婴传播专项资金51.49万元，专项用于支付2024年度孕产妇抗体检测及相关综合防治工作所产生的费用。

3.项目资金分配原则及分配情况

根据《泸州市2020年艾滋病防治重点工作经费测算方案》及《古蔺县卫生健康局关于划拨2023年古蔺县艾滋病防治补助经费的通知》（古卫发〔2024〕177号）要求，共下达预防艾滋病母婴传播资金共计51.49万元，资金来源于中央专项资金。其中，用于检测咨询36.90万元，用于孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测咨询及试剂采购，感染孕产妇及所生儿童补助及疫苗采购4.4万元。

（四）项目绩效目标设置。

1.产出目标

（1）数量目标

确保孕产妇艾滋病检测率≥99%，孕产妇孕早期艾滋病检测率≥85%。

（2）质量目标

艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率≥98%，艾滋病感染孕产妇所生儿童抗艾滋病病毒用药率≥98%，艾滋病母婴传播率＜2%。

（3）时效目标

项目单位通过强化进度管理、优化资源配置，有序推进项目实施，确保于2024年12月底前全面完成各项工作任务 。

2.效益目标

本项目的实施将显著提升古蔺县公共卫生服务能力，进一步完善预防母婴传播防治体系，全面提高居民健康水平。项目还将致力于提升居民预防母婴传播知识知晓率，增强公众自我防护意识和能力。

3.满意度指标

通过开展问卷调查等多种方式，持续收集群众反馈，本项目相关服务的群众满意度得到稳步提升。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，系统地对比项目实际完成情况是否完成最初的项目设定目标，提升财政资金使用效益，优化公共资源配置，强化部门支出责任，为未来预算编制提供科学依据，进一步规范财务管理，保障资金安全。

（二）预设问题及评价重点。

本项目紧密围绕决策、过程、产出、效益四个环节展开绩效自评，主要包括：1.评估项目立项和预算编制的科学性与规范性；2.评估预算执行和财务管理的合规性与效率性；3.评估项目完成情况；4.评估项目效益情况。

（三）评价项目。

古蔺县2024年预防母婴传播项目，对全县30个医疗机构孕产妇艾滋病抗体检测及感染孕产妇管理工作开展情况进行绩效评价。

（四）评价方法。

本项目采取采用单位自评法开展自评。

（五）评价组织。

本项目绩效评价工作由古蔺县卫生健康局成立的专项评价组负责实施；评价组由业务分管局长担任组长，成员由疾控股、财务股、县妇幼保健院等负责人构成；专项评价组长负责总体协调与审核；专项评价组成员对项目产出数量、质量及效益实现程度进行评价、对项目资金使用的合规性和经济性进行审查、对照专项预算项目目标指标体系、分析数据并撰写报告，评价工作遵循独立、客观、公正的原则。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

根据《四川省人民政府办公厅关于印发2023年四川省艾滋病防治工作重点任务的通知》（川办便函〔2023〕67号）及《四川省消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案（2023-2025年）》的通知要求，孕产妇检测4257人，艾滋病感染孕产妇8人，保障艾滋病母婴传播中央资金51.49万元。

项目已完成立项、经费申请等前期准备，符合项目实施流程，决策程序规范。由古蔺县卫生健康局作为实施机构及项目业主，职责明确，符合政府项目管理要求。

项目实施符合《四川省人民政府办公厅关于印发2023年四川省艾滋病防治工作重点任务的通知》（川办便函〔2023〕67号）《四川省消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案（2023-2025年）》（川卫领重传办发[2023]6号），深入推进全县预防母婴传播工作，保障人民群众生命健康，公益性目标明确。

资金主要用于孕产妇艾滋病抗体检测试剂及耗材，感染孕产妇及所生儿童补助及日常管理工作。

2.项目管理。

为保障项目顺利实施，本项目将全面依据古蔺县及卫健系统相关规定进行精细化管控，对项目实施全过程、全方位管理，确保项目立项合规、资金使用高效、绩效目标达成。包含了以下几个方面：

（1）项目程序管理：严格遵从《四川省消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案（2023-2025年）》（川卫领重传办发[2023]6号），规范开展项目。

（2）行业专项管理：根据《古蔺县重大传染病防治专项工作组办公室关于印发古蔺县消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案（2023—2025年）的通知》，按照省、市消除母婴传播工作有关要求，加强过程监督与质量控制。

（3）资金财务管控：严格遵守《古蔺县卫生健康专项资金管理制度》（古卫发〔2024〕28号），确保项目资金专款专用、拨付合规、核算清晰，全面追求资金使用效益。

3.项目实施。

根据《依据《古财社〔2024〕54-07号》及《古财社〔2024〕162-02号》文件，追加2024年重大传染病防控中央资金补助资金共51.49万元，截至2024年12月，该项资金预算执行率达100%，资金拨付完毕。此次预算编制精准，项目管理工作规范，资金使用高效，整体效益显著，有力保障了艾滋病防治专项工作成效。

4.项目结果。

古蔺县2024年预防母婴传播工作成效显著，各项指标任务均全面完成。开展孕产妇艾滋病抗体检测6034人，完成目标任务141.15%，孕产期检测率99.82%，早期检测率94.65%，感染孕产妇及所生儿童抗病毒治疗100%，艾滋病母婴传播率为0。预防艾滋病母婴传播体系逐渐完善，全县人民健康水平不断提高，居民艾滋病防治知识知晓率和满意度不断提高。

（二）专用指标绩效分析。

该项目属于民生保障类，具体绩效分析如下：

区域均衡性指标分析：2024年，全县免费开展孕产妇艾滋病抗体检测6034人，孕产期检测率99.82%，早期检测率94.65%。检测工作覆盖全县30家机构，服务范围遍及23个乡镇。筛查任务结合各机构孕产妇检查及建档管理数量科学制定，确保了筛查工作的合理性与区域均衡性。

对象精准性指标分析：2024年，全年免费开展孕产妇艾滋病抗体检测6034人，发现HIV感染孕产妇3例，感染孕产妇实行“一对一”精准管理。所有检测与感染对象均严格符合项目工作方案要求，实现了对目标人群的精准覆盖和有效干预。

标准合理性指标分析：2024年孕产妇艾滋病检测试剂实行招标采购，检测咨询6.0元/人次。所有补助资金均在预算范围内合理分配和使用，有效保障了预防艾滋病母婴各项工作的顺利实施。

群众满意度指标分析：2024年，针对艾滋病母婴传播专项工作的群众满意度调查结果显示，受访群众满意度达到100%。

（三）个性指标绩效分析。

1.产出目标

（1）数量目标

2024年，全县免费开展孕产妇艾滋病抗体检测6034人，孕产期检测率99.82%，早期检测率94.65%，两项指标均完成年度目标。

（2）质量目标

2024年，艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率100%，艾滋病感染孕产妇所生儿童抗艾滋病病毒用药率100%，孕产妇艾滋病感染者抗病毒治疗病毒载量检测率100%，并成功实现艾滋病母婴零传播。四项指标均圆满完成年度目标。

（3）时效目标

我局通过加强进度管控、优化资源配置，稳步推进项目实施，已于2024年12月底前全面完成各项既定工作任务。

2.效益目标

本项目的实施显著增强了古蔺县公共卫生服务能力，推动了艾滋病母婴传播防治体系的持续完善，为全面提升居民健康水平奠定了坚实基础。项目通过系统性的健康教育与宣传，有效提高了居民艾滋病防治知识知晓率，切实增强了公众自我防护意识与能力。

3.服务对象满意度目标

通过开展问卷调查等满意度测评方式，项目服务满意度不断提高，公众认可度符合预期目标。

四、评价结论

本项目实施情况总体良好，已全面按计划完成各项工作，预期绩效目标基本实现。儿童艾滋病防治工作取得阶段性成果，保障的全县人民的身体健康和艾滋病患者的权益。

经综合评价，本项目自评得分为100分。

五、存在主要问题

无 

六、改进建议

无

附表：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

3.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

‎附表1

专项预算绩效自评打分表

‎附表2

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

备注：项目实地踏勘点位包括县（区）本级、相关镇（街）有关项目单位。

‎附表3

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

古蔺县妇幼保健院2024年度部门决算公开表.xls

古蔺县妇幼保健院

2025年10月17日