一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2757.05万元。与2023年度相比，收、支总计各增加301.23万元，增长12.26%。主要变动原因是当年机构改革，金融局相关职能划转至财政局，人员经费，公用经费及项目经费都较上年增加，一体化系统费用今年较上年签订的合同费用增加，绩效股新增绩效管理工作费用，因此总体较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2757.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2757.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2757.05万元，其中：基本支出1204.15万元，占43.68%；项目支出1552.9万元，占56.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2757.05万元。与2023年度相比，收、支总计增加301.23万元，增长12.26%。主要变动原因是当年机构改革，金融局相关职能划转至财政局，人员经费，公用经费及项目经费都较上年增加，一体化系统费用今年较上年签订的合同费用增加，绩效股新增绩效管理工作费用，因此总体较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2757.05万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加301.23万元，增长12.26%。主要变动原因是当年机构改革，金融局相关职能划转至财政局，人员经费，公用经费及项目经费都较上年增加，一体化系统费用今年较上年签订的合同费用增加，绩效股新增绩效管理工作费用，因此总体较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2757.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2481.91万元，占90.02%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出137.98万元，占5.01%；卫生健康支出42.79万元，占1.55%；住房保障支出94.37万元，占3.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为2757.05万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 支出决算为659.57万元，完成预算99.94%，决算数小于预算数的主要原因是当年人员有变动，一些人员指标未使用完，公用经费有些项目未发生，无报账支出，导致决算数指标与预算数有差距。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为128.87万元，完成预算90.75%。当年票据项目管理未有资金使用，电子票据系统技术服务费无相应的部门来划拨该资金，使得该项目资金全部结余，其他项目经费偶有结余，但总体使用的效率较好，导致决算数小于预算数。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：支出决算为8.91万元，完成预算99.03%。当年预算改革项目按照交来的报账资料已支付完，偶有结余。但总体支付进度较好，导致决算数小于预算数。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为33.5万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为14.5万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为268.83万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为1359.7万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.6万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为7.42万元，完成预算67.42%。当年已将驻村工作队拿来的报账资料已全部划款，未及时拿来的未报账，因此导致指标有结余。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为35.93万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为98.55万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3.5万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.07万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为10.8万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.08万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为3.84万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）：支出决算为94.37万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1204.15万元，其中：

人员经费1095.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费108.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.19万元，完成预算16.53%，较上年度减少6万元，下降83.2%。决算数小于预算数的主要原因是当年我单位资产账上还有6个月的公务车辆信息，后购买新车后资产才下账，后续经咨询，因车辆由机关事务局统一购买，且由机关事务局统筹，车辆资产由机关事务局上账，因此我单位不在资产上反映车辆，账上没有车辆资产，因此无公车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占 0%；公务接待费支出决算1.19万元，占16.53%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少6万元，下降100%。主要原因是当年我单位资产账上还有6个月的公务车辆信息，后购买新车后资产才下账，后续经咨询，因车辆由机关事务局统一购买，且由机关事务局统筹，车辆资产由机关事务局上账，因此我单位不在资产上反映车辆，账上没有车辆资产，因此无公车运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。因之前打报告将最后一辆车报废，由于程序未走完，导致在今年下账，又2024年虽购买了新车，但经咨询，车辆由机关事务局统一购买，由机关事务局统筹，车辆资产在机关事务局上账，我单位不在资产上反映车辆，因此车辆价值较上年减少。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于出差、下乡、检查等工作陪同检查督导以及到省、市开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.19万元，完成预算99.17%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.11万元，增长10.18%。主要原因是因今年机构改革国资局将金融职能划转至我局，因此由我局开展相关的金融工作，因此接待费较上年增加。其中：

国内公务接待支出1.19万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，99人次（不包括陪同人员），共计支出1.19万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，古蔺县财政局机关运行经费支出108.63万元，比2023年度增加13.17万元，增长13.79%。主要原因是今年机构改革，将国资局部分部门职能划转至财政局，公用经费增加，因此机关运行经费较上年有所增长。

（二）政府采购支出情况

2024年度，古蔺县财政局政府采购支出总额55.59万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，古蔺县财政局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。因之前打报告将最后一辆车报废，由于程序未走完，导致在今年下账，又2024年虽购买了新车，但经咨询，车辆由机关事务局统一购买，由机关事务局统筹，车辆资产在机关事务局上账，我单位不在资产上反映车辆，因此车辆价值较上年减少。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织“票据管理”“预算改革业务”““信息化建设”“国库集中支付电子化推广”等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取多个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成古蔺县财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，古蔺县财政局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为88分，绩效自评综述：项目依照省市的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理；项目的管理制度比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出基本达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。绩效自评报告详见附件。

附件：1.古蔺县财政局2024年部门决算公开表

    2.古蔺县财政局2024年部门预算项目支出绩效自评表