古蔺县消防救援大队2024年部门决算公开
一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
古蔺县消防救援大队主要负责辖区内机关、团体、企事业单位的防火监督、开业前消防安全检查、消防知识普及、消防业务培训和对所属消防救援站的管理等业务；主要担负辖区内的灭火救援、社会救助等任务。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
古蔺县消防救援大队下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。古蔺县消防救援大队是一级预算单位，属全额拨款事业单位。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
大队主要由21名行政编制人员，合同制人员150人，共计：171人构成。
（二）当年取得的主要事业成效。
一是落实消防安全责任制为主线，推行与党政部门定期汇报、定期联络“双定”机制；党政同责高位落实，主要领导研究检查消防工作20次，常委、常务会研究消防议题6次，党政主抓格局日益健全；推进消安委、安委会两个议事平台融合运用，组织联席会4次，报送简报12期，发挥两书一函作用，下发提醒敦促函21份，风险提示函12份，18次分级约谈重点单位；行业部门同频共振，下发“责任清单”，联合执法、隐患通报实体化运行，检查40余次，发布函告22余份，齐抓共管凝聚合力。
二是聚焦隐患治理，统筹开展冬春火灾防控、消防安全百日攻坚等30余次专项行动，拆窗破网3316处；夯实消防基础，开展消火栓专项补短，配合综合执法争取专项资金用于消火栓建设，年内新建维护消火栓367个，消火栓配备完好率逐年上升，基本达标；深度融入城乡基层治理，推行一年的消防通道、疏散通道部门联合治理工作机制，责任厘清、职责明确，堵塞占用率明显下降；提请政府将消防设施纳入全县老旧小区改造范围，联合公安出台派出所协作工作机制，指导县城17个小区消防车通道划线，召开现场会推广电动自行车停放充电标准示范点建设。全年检查单位2368家次，督改隐患1579处，处罚54家、临时查封20处、责令“三停”17家、行政拘留2人，罚款56余万元，全市最高，重拳出击整治火灾隐患，消防安全环境有效净化。
三是广泛开展“119”消防宣传月、消防宣传“五进”，全域铺开“一警六员”实操实训42场，组织“院坝式”培训、“敲门行动”等活动30场，培育消防“明白人”8000余人；做实“校外消防辅导员”培训机制，实现全县校园消防安全教育全覆盖，建立起消防安全抓小模式，成效明显；联合县委宣传部、文旅局开展全城亮屏、农村喇叭“天天响”，搭车“美团外卖”、快递小哥等消防志愿者发送宣传资料2万余份；拍摄《犟人系列安全提示》等8余部宣传公益视频，荣获四川省安全生产宣传短视频二等奖，全网累计播放量上亿，推动消防主流价值和安全知识“破圈”传播，广受好评；搭建全市首个消防主题宣传阵地，高质量重建全市首个交互性消防科普教育基地，打造具有“火焰蓝”特色的职业符号，消防宣传有声有色。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
古蔺县消防救援大队2024年一般公共预算拨款收入2493.41万元，古蔺县消防救援大队2023年一般公共财政拨款收入2450.49万元；较上年增加42.92万元，增加1.75%,主要是人员基本工资正常增加。古蔺县消防救援大队2024年一般公共预算拨款支出2493.41万元，古蔺县消防救援大队2023年一般公共财政拨款支出2450.49万元；较上年增加42.92万元，增加1.75%,主要是人员基本工资正常增加。
（二）收入支出预算执行情况。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）2024年收入年初预算数2211.66万元，决算收入数2493.41万元，决算数比预算数增加281.75万元。2024年支出年初预算数2211.66万元，决算支出数2493.41万元，年末结转和结余0元。决算数较年初预算数增加原因为我大队本年度人员经费增加。
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重
2024年本年收入合计2493.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2493.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。2024年本年支出合计2493.41万元，其中：基本支出 145.09万元，占5.82%；项目支出2348.32万元，占94.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析
古蔺县消防救援大队2024年一般公共预算拨款收入2493.41万元，古蔺县消防救援大队2023年一般公共财政拨款收入2450.49万元；较上年增加42.92万元，增加1.75%,主要是人员基本工资正常增加。古蔺县消防救援大队2024年一般公共预算拨款支出2493.41万元，古蔺县消防救援大队2023年一般公共财政拨款支出2450.49万元；较上年增加42.92万元，增加1.75%,主要是人员基本工资正常增加。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。大队无结转，无动用上年结转用于“三公”经费的情况。
（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析。
无
（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析。
无
（4）差旅费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析。
2024年度差旅费4.86万元，较上年度减少1.13万元，减少18.86%。
（5）其他对单位影响较大的支出情况。
无
（6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
无
4.支出按功能分类科目分析。
古蔺县消防救援大队2024年一般公共财政拨款支出2493.41万元。其中：2013299其他组织事务支出3万元，占0.12%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.29万元，占0.33%；2089999其他社会保障和就业支出0.21万元，占0.00%；2210201住房公积金8.74万元，占0.35%；2240201行政运行55万元，占2.21%；2240204消防应急救援2,418.17万元，占96.98%。
5.财政拨款收入、支出分析。
古蔺县消防救援大队2024年一般公共预算拨款收入2493.41万元，古蔺县消防救援大队2023年一般公共财政拨款收入2450.49万元；较上年增加42.92万元，增加1.75%,主要是人员基本工资正常增加。古蔺县消防救援大队2024年一般公共预算拨款支出2493.41万元，古蔺县消防救援大队2023年一般公共财政拨款支出2450.49万元；较上年增加42.92万元，增加1.75%,主要是人员基本工资正常增加。
6.非财政拨款收入、支出分析。
无。
（三）年末结转和结余情况。
1.财政拨款结转和结余
（1）根据部门决算主表报表项目中财政拨款结转结余分析总体情况以及上下年对比情况。
我单位无年末结转和结余。
（2）消化结转和结余的对策。
无。
2.非财政拨款结转和结余
（1）根据部门决算主表非财政拨款“年末结转和结余”分析总体情况以及上下年对比情况。
无
（2）根据部门决算附表中非财政拨款结转和结余滚存情况，按照非财政拨款资金规模、结构、结存状态、相比上年变动(增长超过10%的着重分析)及沉淀原因进行分析。
无
（3）消化非财政拨款结转和结余的对策，加强与财政拨款统筹使用，合理安排支出提出处置意见。
无
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
我单位机构数为1个，与上年无变动。
大队主要由21名行政编制人员，合同制人员150人，共计：171人构成。较上年度增长20人，主要原因是本年度我单位新招录20人。货币资金0万元，比上年的0万元，同比增长0%。
（五）绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
目标任务制定及完成情况：我单位2024年目标任务的制定严格依据国家、省相关规划、工作任务，严格控制在我单位“三定”方案确定的职责内，不存在超范围情况；目标任务的制定较好地契合了部门中长期规划要求，工作任务对标分解明确，项目设立合理；目标任务的制定符合上级重点工作任务安排；目标任务的制定合理可行，目标设定充分考虑当前消防应急救援工作形势，重大项目、任务符合客观实际。
预算编制、调整、执行情况：预算编制与我单位工作任务（项目）相匹配，依据充分，全面体现了部门工作内容；基本支出与项目支出边界界定清晰明确；项目间内容划分界定清晰，预算编制测算按照国家行政事业单位相关支出标准进行费用测算。支出严格按照中央八项规定要求实行厉行节约，层层把关审核的方式执行。
各个专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成较好、实施绩效进展良好。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
无
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
一是夯实基础，提升部门决算编报效率。为保证决算数据准确、真实，扎实做好部门决算编制基础工作。建立财政收支对账工作机制，倒排时间表，认真组织预算、非税、往来等业务的对账工作，确保数据核对一致。进一步强化沟通交流，建立部门决算交流微信群，及时整理归纳决算常见问题、主要变动和最新要求，互相交流工作方法和经验，提高决算编制效率。
二是严格审核，提升部门决算编报质量。根据财政部门要求，确保数据准确，做到部门预算、决算、非税收入、财政供养、非税收入等相关数据间衔接一致。借助财政部门下发的参数、审核模板，细化审核内容，进一步查漏补缺，确保各项数据合乎逻辑。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
本单位决算编制上报财政，待财政批复后依法依规进行决算及绩效信息公开。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
无
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
此外，行政事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%
古蔺县消防救援大队2024年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx
