古蔺县综合应急救援大队2024年部门决算公开
一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
（1）按照国家相关政策和规定负责城市消防、森林火灾扑救、抗洪抢险等综合应急救援工作。
（2）建立健全专业救援队伍，明确各专业救援队伍职能职责，不断提高应急救援能力。
（3）负责编制综合应急救援方案、教育与训练方案，经批准后组织实施。承担兼救援队伍培训和业务指导工作，承担公众应急救援常识普及工作；负责相关应急预案演练；负责编制应急救援装备、设备和物资年度采购计划和设备更新计划。
（4）按上级指令完成跨行业、跨区域应急救援任务。
（5）完成县委、县政府和古蔺县应急管理局交办的其他任务。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
古蔺县综合应急救援大队下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。古蔺县综合应急救援大队是一级预算单位，属全额拨款事业单位。设下列内设机构：
1、办公室。负责大队日常运转相关工作；承担党群、文电、会务、信息、信访、维稳、综治、机构编制、人事管理、安全、环保、档案、保密机要、绩效管理、依法治理文稿起草审核把关等工作，开展应急救援方面的交流与合作。承担应急救援方面新闻宣传、文化建设等工作；牵头负责应急救援相关知识培训工作，承担公众知识普及工作。
2、装备保障股。负责编制应急救援装备器材、设备设施购置、更新计划，并对相关装备设施进行管理和维修保养。
3、综合应急救援大队下设4个中队，管辖片区划分为：
一中队：驻地城西训练基地，负责古蔺、德耀、箭竹、黄荆、桂花、大寨、护家、永乐。
二中队：驻地太平，负责太平、石屏、二郎、东新、大村、土城。
三中队：驻地双沙，负责双沙、马蹄、马嘶、观文、椒园、白泥。
四中队：驻地龙山，负责龙山、鱼化、石宝、丹桂、茅溪、皇华。
一中队负责辖区的综合应急救援工作及县域范围内接警后需要参加的应急救援工作。二、三、四中队负责各自辖区内灾害、事故等的先期处置和综合应急救援工作；完成领导交办的其他任务。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
2024年度我单位事业编制在职22人，较上年度减少2人，主要原因是2人调走。
（二）当年取得的主要事业成效。
一是掷地有声，提振实力。对标“全灾种、大应急”职能任务，精准编配装备需求，主动汇报，政府500万元专项经费购置车辆器材列装配备，改进队伍装备结构；多方协调，应急、自规、住建等兄弟部门全力支持，高喷消防车辆本地房企意愿捐赠，全年新增消防车辆8辆、200余万消防器材装备，个人基础防护装备按标配齐，成为全省首个自主拥有电排涝车、除冰车、龙吸水等设备的大队，车辆装备实现“脱贫”奔“小康”。
二是深化宣传教育，形成学好消防良好氛围。年内先后举办了“3.15”假冒伪劣消防产品销毁仪式、防灾减灾宣传和“119”消防宣传月系列活动；以“五进”为抓手，利用辖区9个消防站、网格员、消防志愿者等群体积极开展宣教活动，深入各类重点单位、行业部门开展宣教培训30余场，接待群众入队参观800余人次；提请常务会学习《四川省新消防条例》，印制600本《条例》分发全县乡镇（街道）、部门（单位）；大队制作《犟人系列安全提示》，获四川省安全生产宣传视频二等奖，被中华人民共和国应急管理部等头部平台采用播发；发放宣传资料2万余份，发送短信3万余条，受教育群众达到1万余人。在央视正点财经、学习强国、今日头条以及省市县三级主流媒体发稿52篇，实现了社会化消防安全宣传教育的良好格局。
三是着力提升应急救援实战能力。更新完善灭火救援预案及数据，修订预案32份，组织开展水域、地震、低温冰冻等灾害事故拉动25次，夜间拉动7次，组织开展重点单位及社会单位演练300余次。联合县委宣传部、工会、应急开展全县首届职工职业技能竞赛大赛应急能力比武竞赛，推动建设反应快速、素质过硬的社会消防力量。定期联合公安、应急、医疗等各职能部门开展联勤联动演练，一季度重点开展冰冻灾害事故，二季度重点开展森林防灭火演练，三季度重点开展高层建筑大型综合体、校园真烟真火实战拉动，四季度重点开展道路交通事故演练。针对全县电动车灭火、宗教场所等开展专项演练14次，全县应急救援能力得到了整体提升。今年以来，大队共接处警999起，同比下降14.83%。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
古蔺县综合应急救援大队2024年一般公共财政拨款收入450.76万元；2023年一般公共预算拨款收入822.45万元，较上年减少371.69万元，减少45.19%,减少原因为我单位本年度项目支出减少。
古蔺县综合应急救援大队2024年一般公共财政拨款收入450.76万元；2023年一般公共预算拨款支出822.45万元，较上年减少371.69万元，减少45.19%,减少原因为我单位本年度项目支出减少。
（二）收入支出预算执行情况。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）2024年收入年初预算数415.43万元，决算收入数450.76万元，决算数比预算数增加35.33万元。支出年初预算数415.43万元，决算支出数450.76万元，年末结转和结余0元。决算数较年初预算数增加原因为我大队本年度人员经费增加。
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。
2024年本年收入合计450.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入450.76万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。
2024年本年支出合计450.76万元，其中：基本支出 443.10万元，占98.30%；项目支出7.66万元，占1.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。
古蔺县综合应急救援大队2024年一般公共财政拨款支出450.76万元；2023年一般公共预算拨款支出822.45万元，较上年减少371.69万元，减少45.19%，减少原因为我单位本年度项目支出减少。
古蔺县综合应急救援大队2024年一般公共财政拨款支出450.76万元；2023年一般公共预算拨款收入822.45万元，较上年减少371.69万元，减少45.19%，减少原因为我单位本年度项目支出减少。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
大队无结转，无动用上年结转用于“三公”经费的情况。
（2）会议费支出情况。
无
（3）培训费支出情况。
无
（4）差旅费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析。
2024年度差旅费1.98万元，较上年度增加0.82万元，增长70.69%，主要原因是驻村人员差旅费报销。
（5）其他对单位影响较大的支出情况。
无
（6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
无
4.支出按功能分类科目分析。
古蔺县综合应急救援大队2024年一般公共财政拨款支出450.76万元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.79万元，占8.38%；2089999其他社会保障和就业支出2.35万元，占0.52%；2101102事业单位医疗11.52万元，占2.56%；2101103公务员医疗补助2.64万元，占0.59%；2210201住房公积金34.85万元，占7.73%；2240204消防应急救援42.07万元，占9.33%；2240250事业运行311.88万元，占69.19%；2240299其他消防救援事务支出7.66万元，占1.70%.
5.财政拨款收入、支出分析。
古蔺县综合应急救援大队2024年一般公共财政拨款收入450.76万元；2023年一般公共预算拨款收入822.45万元，较上年减少371.69万元，减少45.19%,减少原因为我单位本年度项目支出减少。
古蔺县综合应急救援大队2024年一般公共财政拨款支出450.76万元；2023年一般公共预算拨款支出822.45万元，较上年减少371.69万元，减少45.19%，减少原因为我单位本年度项目支出减少。
6.非财政拨款收入、支出分析。
无。
（三）年末结转和结余情况。
1.财政拨款结转和结余
（1）根据部门决算主表报表项目中财政拨款结转结余分析总体情况以及上下年对比情况。
我单位无年末结转和结余。
（2）消化结转和结余的对策。
无。
2.非财政拨款结转和结余
（1）根据部门决算主表非财政拨款“年末结转和结余”分析总体情况以及上下年对比情况。
无
（2）根据部门决算附表中非财政拨款结转和结余滚存情况，按照非财政拨款资金规模、结构、结存状态、相比上年变动(增长超过10%的着重分析)及沉淀原因进行分析。
无
（3）消化非财政拨款结转和结余的对策，加强与财政拨款统筹使用，合理安排支出提出处置意见。
无
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
我单位机构数为1个，与上年无变动。
2024年度我单位事业编制在职22人，较上年度减少2人，主要原因是2人调走。
货币资金 0万元，比上年的0 万元，增加 0万元，同比增长 0 %。
（五）绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
目标任务制定及完成情况：我单位2024年目标任务的制定严格依据国家、省相关规划、工作任务，严格控制在我单位“三定”方案确定的职责内，不存在超范围情况；目标任务的制定较好地契合了部门中长期规划要求，工作任务对标分解明确，项目设立合理；目标任务的制定符合上级重点工作任务安排；目标任务的制定合理可行，目标设定充分考虑当前消防应急救援工作形势，重大项目、任务符合客观实际。
预算编制、调整、执行情况：预算编制与我单位工作任务（项目）相匹配，依据充分，全面体现了部门工作内容；基本支出与项目支出边界界定清晰明确；项目间内容划分界定清晰，预算编制测算按照国家行政事业单位相关支出标准进行费用测算。支出严格按照中央八项规定要求实行厉行节约，层层把关审核的方式执行。
各个专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成较好、实施绩效进展良好。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
无
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
一是夯实基础，提升部门决算编报效率。为保证决算数据准确、真实，扎实做好部门决算编制基础工作。建立财政收支对账工作机制，倒排时间表，认真组织预算、非税、往来等业务的对账工作，确保数据核对一致。进一步强化沟通交流，建立部门决算交流微信群，及时整理归纳决算常见问题、主要变动和最新要求，互相交流工作方法和经验，提高决算编制效率。
二是严格审核，提升部门决算编报质量。根据财政部门要求，确保数据准确，做到部门预算、决算、非税收入、财政供养、非税收入等相关数据间衔接一致。借助财政部门下发的参数、审核模板，细化审核内容，进一步查漏补缺，确保各项数据合乎逻辑。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
本单位决算编制上报财政，待财政批复后依法依规进行决算及绩效信息公开。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。
无
2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。
无
3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。
无
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
此外，行政事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%
古蔺县综合应急救援大队2024年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx
