一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

主要负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实，负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导各医疗机构收集、报告疫情，负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；承担辖区内从业人员的健康体检和出具健康证明，承担职业病危害因素检测和职业健康体检相关工作；承担卫健行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测（含水质监测）任务，以及其他职能部门委托的在中心资质能力范围内的检测工作；协助卫计行政部门和有关部门对食品安全事故进行现场处理和开展相关因素的流行病学调查；指导辖区内医疗卫生机构开展结核病、艾滋病等重点疾病的防治工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行业务培训；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；开展地方病、慢性病的管理和指导工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

疾控中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因

中心编制数53人，实际在编51人，2024年退休0人，新进人员0人，较上年度持平。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、艾滋病防治工作

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2、结核病防控工作

截至2024年12月31日，全县报告肺结核发病数694例，报告发病率为106.74/10万，与去年同期报告发病率（85.06/10万）相比上升25.49%；学校结核报告发病40例，与去年同期一致，其中本地学校结核18例，外地学校结核22例。对65岁以上老年人、糖尿病患者、既往密接等重点人群实施胸片筛查及感染检测，共计筛查58657名重点人群，筛查率91.40%（要求90%），筛查出5例结核患者。圆满完成肺结核患者规范管理率、肺结核患者成功治疗率要求等指标任务。

3、性病/丙肝防治工作

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4、病媒生物防制、麻风病防治工作

开展病媒生物孳生地调查与密度监测工作，开展常见重要病媒生物的监测，制定《古蔺县病媒生物监测方案》，在全县统一方法、统一调查工具、专人、定点、定时进行调查监测工作。监测结果显示：全年鼠类捕获率7%，蚊类总体密度为0.35只／灯·时，蝇类总体密度为0.88只／笼，总体蟑螂密度为0.8只/张。累计报告麻风病患者35例，目前尚存活10例（1例迁出），失访2例，存活患者中10例患者均为治愈存活病例。2024年我县无新发麻风病患者。2024年1月31日，联合县民政局、县残联、县红十字会等单位共慰问治愈存活麻风患者8例。

5、传染病管理工作

2024年共报告发生法定乙丙类传染病22种9665例，死亡19例（艾滋病16例，肺结核3例），报告发病率为1486.57/10万，无甲类传染病。系统共发出传染病预警信号285起（其中肺结核单病例预警116起），经核实，69起判定为疑似事件并进行处置，排除216起，预警信号及时处置率100%。全年完成了52期周分析、12期月分析，及时分析近期的疫情动态，避免出现大规模的暴发疫情。全年共报告突发公共卫生事件2起：流感和包虫病。所有事件均得到妥善处置，及时报告率、及时更新率及上传附件率100%。全年对1起一犬伤多人事件，3起伤寒/副伤寒，4起布鲁氏菌病散发病例均开展了个案调查和疫情处置，调查率、处置率均为100%。全年共处置聚集疫情6起，暴发疫情2起，指标完成率100%。积极对布病、水痘、诺如病毒聚集疫情，开展了处置，有效防止了疫情扩散和蔓延。对我县报告的手足口病及时采样送检，共送出监测样本66份，及时完成了全年的采样任务，经检测阳性55份，阳性率83.33%，主要流行毒株是CoxA16。

6、免疫规划工作

2024年全县接种免疫规划疫苗110900剂次，与去年同期比下降9444剂次。接种非免疫规划疫苗91821剂次，与去年同期比减少52853剂次。免疫规划疫苗中，全县各类各剂次疫苗接种率均在90%以上。高质量开展疫苗可针对传染病监测工作，共监测疑似麻疹/风疹病例18例，AFP6例，AEFI 68例，监测任务完成率100%，异常反应事件均规范处理。开展春、秋两季新生入学入托接种证查验工作，查验学校完成率100%，查验人数完成率100%，全县补种率在90%以上，圆满完成目标任务。重视免疫规划信息化建设：2024年全县所有常规门诊接种单位、产科门诊接种单位、犬伤门诊接种单位均实施扫码入库、扫码接种、扫码出库，每一支疫苗均有对应的监管码，实现了疫苗全程可追溯；2024年新增二个4A级预防接种门诊（永乐、皇华），4A级以上门诊共7家，占比27%。严格按照疫苗双月计划实际需求，对紧缺疫苗按计划比例，多次发放，每月动态掌握疫苗使用和库存数，实行县内调节使用，保证疫苗不间断供应。

7、慢性病管理工作

全县累计建立电子档案607281份，电子建档率达93.28 %；建立健康档案的65岁及以上老年人84309人，老年人建档率96.21%。目前在管原发性高血压患者59686人，高血压患者管理任务完成率为111.33%；在管2型糖尿病患者18433人，2型糖尿病患者管理任务完成率为102.09%。完成死因、心脑血管、肿瘤监测工作任务。开展万步有约健走激励大赛项目，共组建104个队伍1034人参赛。开展全民健康生活方式与健康管理员工作，为全面了解全民健康生活方式行动开展情况，在全民健康生活方式信息系统评分为98分。开展全民健康生活方式月宣传和“三减三健”专项行动，倡导和传播健康生活方式理念，引导广大群众自主地重视自身的健康。对全民健康生活方式指导员进行培养，累计培训400人次，含新招募的60名健康生活方式指导员。开展慢性病监测管理工作，圆满完成了双沙、马蹄和石屏3个抽样调查地区的死亡人口登记漏报调查工作，并完成调查总结。

8、卫生监测工作

2024年对公共场所单位进行申办卫生许可证预防性卫生检测评价，共计监测5户次，合格户次数为3户次，合格率为60%。完成枯水期、丰水期饮用水水质卫生监测工作，农村共监测104份水样，合格率为92.31%；城市共监测12份水样，合格率为100%。完成卫生应急水样检测117份，监测指标2597项次，针对不合格结果及时进行反馈并提出饮水安全建议，有力保障群众饮水安全。完成全年城市生活饮用水水质监测信息公开项目监测工作，共监测24份水样，监测指标360项次，合格率为100%。完成饮用水水质委托监测共计232份水样，监测指标6239项次。2024年29家哨点医院报告食源性疾病病例2535例，所有哨点医院均按照对应医疗机构级别完成了本年度监测任务。及时、有效处置了食源性疾病暴发事件2起，暴露人数18人，发病人数10人,住院人数7人，死亡人数0人。采集食品微生物及其致病因子监测共1大类18份食物样品开展监测。圆满完成学生近视及其他重点常见病监测、人群合理膳食指导、工作场所职业病危害因素监测、放射卫生监测、“双随机”卫生监督抽检、学生营养午餐及营养状况监测、高中考食品卫生抽检、农村环境卫生监测等工作。

9、体检门诊工作

2024年从业人员健康体检总人数19418人，较去年增加1744人。体检不合格的人数为99人，未予以发放健康证，占从业人员健康体检总人数的0.5% 。辖区内49家企业共组织了1831人进行粉尘类职业健康检查，与职业病危害因素接触相关的异常结果共13人，占总体检人数的0.71% 。完成49家用人单位的1768名接触重点职业病危害因素劳动者的职业健康检查常规指标监测，监测发现与职业病危害因素接触相关的异常结果（疑似职业病2人、职业禁忌证11人）共13人，占监测人数的7.4% 。委托泸州市龙马潭区第二人民医院开展450人重点职业病主动监测工作任务，共完成10家中小微企业共455名接害劳动者职业健康检查指标监测，完成率为101% 。开展职业性尘肺病患者随访调查，完成721例古蔺县辖区用人/用工单位诊断的职业性尘肺病患者随访管理，存活709例，死亡12例。开展职业健康宣传与中小微企业帮扶，到隆石煤矿、宏达煤业、川酒集团开了职业健康专题讲座。

10、健康教育工作

2024年累计印发宣传资料32000余份，更换宣传专栏8期，并向全县各基层医疗卫生单位制作宣传专栏模板6期。全县健康宣传品和宣传栏做到了信息准确、语句通俗易懂、画面清晰美观、视觉效果好，群众认可度高。中心累计举办健康咨询活动14期，受益3200余人；与县科学技术协会合作开展健康科普知识进乡村项目共10场，受益680人。定期向宣传部提供各类健康教育宣传资料，通过中心微信服务号、订阅号刊播各类健康科普知识81期，并在“古蔺融媒”刊播各类健康科普知识37期。开展居民健康素养监测工作，完成白沙场镇、茅溪镇、大寨苗族乡三个抽中乡镇共计六个村落居民健康素养监测工作任务，共收集300份有效问卷，顺利完成本年度监测任务。

11、检验检测工作

2024年累计检测布病248人份，疟疾51人份。食盐中碘含量检测300人份，尿中碘含量检测300人份，尿中氟含量检测300人份，重点场所消毒效果检测5家，公共场所检测39家，食源性疾病暴发事件5起12份样品，中高考餐具检测4家80份样品。参与CD4、新冠、艾滋初筛、梅毒、尿碘、尿氟、水氟，职业场所氮氧化物、职业场所游离二氧化硅，省市场监管微生物菌落总数，结核分子诊断分型等11项次考核并全部通过取得证书。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2024年度收、支总计2233.41万元。与2023年相比，收、支总计各增加111.43万元，增长5.25%。主要变动原因是2024年度中省项目资金增加111.43万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2024年度收、支总计2233.41万元。与2023年相比，收、支总计各增加111.43万元，增长5.25%。主要变动原因是2024年度中省项目资金增加111.43万元。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）2024年度年初预算为967万元，决算数为2233.41万元。

（2）差异原因分析：主要为追加2024年度中省重大传染病防控和基本公共卫生资金876.41万元，其余资金390万元为追加我中心职工绩效奖金和新进人员工资保险等。

2．收入支出结构分析。

2024年一般公共预算财政拨款支出2233.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出6万元，占0.26%；社会保障和就业（类）支出158.31万元，占7%；卫生健康支出2027.29万元，占90.77%；住房保障支出79.7万元，占3.58%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

公车运行维护费年初预算6万元，实际支出6万元，较上年度无变化；公务接待费年初预算4.32万元，支出4.32万元，较上年度持平。

（2）本年度无会议费支出。

（3）本年度无培训费支出。

（4）其他对部门影响较大的支出情况。

无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

在2024年度中，2100409重大公共卫生专项存在工作在前，资金保障不及时等情况，建议加强对重大公共卫生专项资金支持。

（三）年末结转和结余情况。

1．2024年度共被财政收回重大传染病防控中省资金84.68万元（自2021年度起，每年度末剩余项目资金将不再结转结余，古蔺县财政局全部收回，第二年度再打报告申请，经县政府讨论批复后继续使用）。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

1、存在问题

临聘人员经费无资金来源

根据《四川省疾病预防控制中心机构编制标准的实施办法》文件精神，县级疾控机构实际人员编制数与服务人口比例应为1.2/万人，我中心人员编制至少应达到104人，但目前现有编制仅为53人远远低于标配数，为了正常开展各项业务工作，不得已临聘人员14人，全年需要支出近百万元工资及各项社会保障支出，无经费来源。

2、整改措施

（1） 积极申请增加编制，争取落实临聘、借用人员经费。

（2）加强与财政局的工作对接，确保资金下达和及时使用，在第二年度尽快向财政局申请使用被收回资金。业务科室加强与省、市相关部门科室的对接工作，确保在指标下达时能按照实施方案合理使用资金。 

（五）绩效目标完成情况。

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对美沙酮门诊运行经费项目等开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看美沙酮门诊运行情况良好，有效完成2024年本县及外来吸毒人员使用国家统一配置、配送的美沙酮口服液，对阿片累物质成瘾者进行长期维持治疗，减少阿片类物质的滥用，减少艾滋病传播等相关危险行为；构建和谐社会，减少吸毒者的违法犯罪行为。

2.项目绩效目标完成情况。

本部门在2024年度部门决算中反映“美沙酮门诊运行经费””传染病报告管理经费”“农饮水水质监测”等4个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）美沙酮门诊运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.1万元，执行数为8.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障完成2024年本县及外来吸毒人员使用国家统一配置、配送的美沙酮口服液，对阿片累物质成瘾者进行长期维持治疗，减少阿片类物质的滥用，减少艾滋病传播等相关危险行为；构建和谐社会，减少吸毒者的违法犯罪行为。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

（2）传染病报告管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.05万元，执行数为4.05万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全年每天24小时监控，完成2024年辖区内的传染病防控宣传、培训，疫情收集、监测、分析、处置、上报，降低传染病发病率，提高人民群众对传染病的知晓率。

（3）农饮水水质监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32.4万元，执行数为32.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成2024年度全县农村安全饮水136份水样，4224个项目的监测工作，确保农村饮水安全达标、提高农村生活饮水质量和提高农民对传染病的知晓率。

（4）取消三项收费（体检、监测）运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数210.6万元，执行数为210.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成年度内矿山、非煤矿山职业病健康体检2000人，宾馆、酒厂、食堂、餐饮等健康体检16000人；完成饮水、公共场所监测（宾馆、娱乐场所）、学校环境卫生、食堂、食品安全风险、医院消毒卫生、霍乱、学生营养健康状况、高、中考期间三所学校饮水及餐具监测；人群合理膳食宣传、培训指导。确保县域内职业、从业人员严格体检，安全健康持证上岗；公共场所环境卫生及饮用水、食品安全卫生符合国家标准，为广大人民群众身体健康保驾护航。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

2024年，我中心严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2024年部门预算编制和决算汇总工作, 2024年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善,个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。

古蔺县疾病预防控制中心2024年部门决算公开表.xls

古蔺县疾病预防控制中心

2025年10月16日