古蔺县投资促进服务中心2024年部门决算公开
第一部分 部门概况
一、部门职责
贯彻执行中央和省、市扩大开放、投资促进、招商引资的方针政策，负责全县投资促进和招商引资的具体政策、措施、规划、年度计划的制定、执行、监督和落实;负责全县投资促进相关工作的统筹组织，指导并督查全县各乡镇、各有关部门投资促进工作;负责建立和完善招商项目库,牵头负责全县招商引资项目的包装、信息发布及对外宣传工作;承办全县重大招商引资活动；负责全县重点、重大项目的招商引资跟踪促进和统筹协调工作;为外来投资者代办投资相关手续，协调解决投资者反映的重要问题;负责县招商引资指标运行的统计、分析、上报工作;为投资者提供咨询服务。负责外地驻蔺办事机构设立的接洽工作;完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
古蔺县投资促进服务中心下属二级预算单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。
纳入古蔺县投资促进服务中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位是古蔺县投资促进服务中心。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为798.7万元。与2023年度相比，收、支总计各减少157.51万元，减少16.47%。主要变动原因是2024年专班人员减少，经费削减。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计798.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入798.7万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计798.7万元，其中：基本支出185.56万元，占23.23%；项目支出613.14万元，占76.77%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为798.7万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少157.51万元，减少16.47%。主要变动原因是2024年专班人员减少，经费削减。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出798.7万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少157.51万元，减少16.47%。主要变动原因是2024年专班人员减少，经费削减。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出798.7万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出751.2万元，占94.04%；公共安全支出9.4万元，占1.17%；社会保障和就业支出17.8万元，占2.22%；卫生健康支出6.1万元，占0.75%；住房保障支出14.5万元，占1.82%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为798.7万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（201)政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为0.17万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（201）商贸事务（13）行政运行（01）: 支出决算为135.88万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（201）商贸事务（13）一般行政管理事务（02）：支出决算为0.84万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（201）商贸事务（13）招商引资（08）：支出决算为389.12万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（201）商贸事务（13）事业运行（50）：支出决算为2万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（201）商贸事务（13）其他商贸事务支出（99）：支出决算为220万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务（99）：支出决算为3.18万元，完成预算100%。
8.公共安全（204）司法（06）行政运行（01）：支出决算为7.14万元，完成预算100%。
9.公共安全（204）司法（06）事业运行（50）：支出决算为2.01万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）: 支出决算为16.19万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（208）社会福利（10）其他社会福利支出（99）：支出决算为1.14万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。
13.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为4.97万元，完成预算100%。
14.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为1.08万元，完成预算100%。
15.卫生健康（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）：支出决算为0.02万元，完成预算100%。
16.住房保障（221）住房改革（02）住房公积金（01）：支出决算为14.46万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出185.55万元，其中：
人员经费169.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费16.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.68万元，完成预算100%，较上年度减少0.32万元，下降5.33%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.68万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
公务用车购置及运行维护费支出5.68万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.32万元，下降5.33%。
其中：公务用车运行维护费支出5.68万元。主要用于招商引资工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，古蔺县投资促进服务中心机关运行经费支出16.2万元，比2023年度减少55.15万元，减少77.3%。主要原因是人员减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，古蔺县投资促进服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于招商引资工作的开展。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，古蔺县投资促进服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于单位保障用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对酒业招商暨酒企业服务专班工作经费项目、 招商引资工作经费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成古蔺县投资促进中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告；其中，古蔺县投资促进中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分94.3分，绩效自评综述：2024年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，年中人员调离本单位，及时进行预算动态调整，全年无预算工作违规记录。
古蔺县投资促进服务中心2024年预算项目支出绩效自评表.xlsx
