目    录

公开时间：2025年10月18日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、园区（功能区）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件。

（三）负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展应急救援预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志处置一般及以上灾害应急工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接驻地部队参与应急救援工作。

（七）按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和保障能力建设。

（八）按照国家和省、市、县的相关政策和规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合评估工作,指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

（十）负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按照规定管理、分配中央、省、市救灾款物并监督使用。

（十一）依法承担县政府安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查乡镇、园区（功能区）、县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照“三个必须”和分级、属地原则，督促指导乡镇、园区（功能区）、各行业主管部门依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责危险化学品综合安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

（十四）拟订煤炭产业发展计划并组织实施，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调和监督管理、煤炭行业结构调整与产业升级、煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理与利用。推进煤炭体制改革。

（十五）依法承担煤矿安全生产监督管理，监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况，依法查处安全生产违法行为。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。协助做好在蔺国有重点煤矿企业的安全生产监督管理工作，参与煤矿事故调查处理。

（十六）依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十七）开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨地区救援工作。

（十八）制定应急物资储备和应急救援装备需求规划并组织实施，会同县发展改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十九）负责应急管理、安全生产宣传和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（二十）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批便民化等工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十二）职能转变。加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，保障受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二十三）有关职责分工。

1.在安全生产监督管理方面的职责分工。

按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的原则，县应急局承担安全生产综合监督管理职责；县应急局和其他负有安全生产监督管理职责的县级有关部门，依法依规承担相关行业领域安全生产监督管理职责。

2.在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急局与县自然资源和规划局（县林业局）、县水务局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。县自然资源和规划局（县林业局）、县水务局等部门依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

（1）县应急局牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调一般灾害应急救援工作，并按照权限作出决定；承担全县应对一般灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，指导、协调有关部门开展森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源和规划局（县林业局）、县水务局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。

（2）县自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全县地质灾害防治规划和防护标准；组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术保障工作。县自然资源和规划局（县林业局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施森林火灾防治规划和防护标准；组织、指导开展防震减灾、防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；负责森林火情监测预警、火灾预防工作，发送森林火险信息；组织、指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（3）县水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划，组织实施防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制县内重要江河、水库和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。

（4）必要时，县自然资源和规划局（县林业局）、县水务局等部门可以提请县应急局，以古蔺县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

3.在救灾物资储备方面的职责分工。

（1）县应急局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展和改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）县发展和改革局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急局的动用指令按程序组织调拨。

二、机构设置

古蔺县应急管理局下属二级预算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个：古蔺县应急管理综合行政执法大队;其他事业单位2个：古蔺县应急监测预警中心、古蔺县综合应急救援大队（独立核算）。

纳入古蔺县应急管理局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 古蔺县应急管理综合行政执法大队

2. 古蔺县应急监测预警中心

第二部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为5647.46万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加1478.26万元，增长26%。主要变动原因是人员增加、中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金、建兴煤矿关闭补偿资金、地质灾害评估、茅溪酱酒园区隐患排查、等项目资金在2024年实现支付。

(图1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5647.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5647.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5647.46万元，其中：基本支出1764.84万元，占31.25%；项目支出3882.62万元，占68.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

 （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为5647.46万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加1478.26万元，增长26%。主要变动原因是人员增加、中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金、建兴煤矿关闭补偿资金、地质灾害评估、茅溪酱酒园区隐患排查、等项目资金在2024年实现支付。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5647.46万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1478.26万元，增长26%。主要变动原因是人员增加、中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金、建兴煤矿关闭补偿资金、地质灾害评估、茅溪酱酒园区隐患排查、等项目资金在2024年实现支付。

 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5647.46万元，主要用于以下方面：2013299-其他组织事务支出21万元，用于第一书记及驻村工作队工作经费；2080501-行政单位离退休16.18万元，用于退休职工节日慰问金、医疗补助等；2080505-机关养老保险缴费支出157.02万元，用于机关事业基本养老保险缴费；2080801-死亡抚恤支出21.91万元，用于遗属生活补助；2101101行政单位医疗支出22.73万元，用于行政人员基本医疗保险；2101102事业单位医疗支出33.57万元，用于事业人员基本医疗保险；2101103公务员医疗补助4.44万元，用于公务员医疗补助支出；22210201-住房公积金支出138.65万元，用于公积金缴费；2240101-行政运行支出744.21万元，用于行政运行基本工资、津贴、公用经费等；2240102-一般行政管理事务支出1631.69万元，用于长聘人员工资，购买服务等；2240150-事业运行支出626.13万元，用于事业人员基本工资、津贴；2240199-其他应急管理支出1165.88万元，用于自然灾害应急能力提升工程基层防治项目、煤矿关闭奖补；2240299其他消防救援事务支出24.55万元，主要用于应急救援实训基地建设运行费；2240703-自然灾害救灾及恢复重建支出717万元，用于自然灾害救灾生活救助。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为5647.46，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出组织（类）201（款）32（项）99，其他组织事务支出21万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）01-05: 支出决算为195.10万元，完成预算100%，调增预算数17.29万元，调减百分之零点九。

3.卫生健康（类）210（款）11（项）01-99:支出决算为60.74万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）221（款）02（项）01：支出决算为138.65万元，完成预算100%，调增预算数20.88万元，调增百分之十八。

5.灾害防治及应急管理支出（类）224（款）01-07（项）：支出决算为5231.96万元，完成预算100%，调增预算数3350.87万元，调增百分之一百七十八。主要变动原因是人员增加、中央安全生产预防和应急救援能力建设补助资金、建兴煤矿关闭补偿资金、地质灾害评估、茅溪酱酒园区隐患排查、等项目资金在2024年实现支付。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1764.84万元，其中：

人员经费1552.46万元，主要包括：基本工资403.06万元、津贴补贴141.89万元、奖金180.37万元、绩效工资402.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费157.02万元、职工基本医疗保险缴费50.30万元、公务员医疗补助缴费10.44万元、其他社会保障缴费7.08万元、其他工资福利支出18.28万元、抚恤金21.91万元、生活补助13.53万元、医疗费补助0.96万元、奖励金0.04万元、住房公积金138.65万元、其他对个人和家庭的补助支出6.73万元等。
　　公用经费212.38万元，主要包括：办公费24.31万元、印刷费5万元、咨询费2万元、手续费0.06万元、水费0.5万元、电费5万元、邮电费2.35万元、差旅费27.75万元、维修（护）费1万元、租赁费69.30万元、会议费5万元、公务接待费6.25万元、劳务费1万元、委托业务费1.25万元、工会经费7.65、福利费10.19万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费29.98万元、其他商品和服务支出1.8万元等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.25万元，完成预算91.25%，较上年度减少0.05万元，增长/下降0.01%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度我局严格把控接待人、次，2023年度公务接待费支出6.3万元，较上年减少0.05万。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占65.7%；公务接待费支出决算6.25万元，占34.3%。具体情况如下：

 （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少**万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出12万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：特种专业技术用车3辆，消防车2辆。

公务用车运行维护费支出12万元。主要用于安全监管检查、执法检查、应急处置、抢险救援等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.25万元，完成预算78.1%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.05万元，下降0.01%。主要原因是2023年度我局严格把控接待人、次，2023年度公务接待费支出6.3万元，较上年减少0.05万。

国内公务接待支出6.25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，执法交叉检查，煤矿例行巡查等。国内公务接待95批次，553人次（不包括陪同人员），共计支出6.25万元，具体内容包括：餐饮费6.3万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，古蔺县应急管理局机关运行经费支出212.38万元，比2023年度减少31.95万元，下降14%。主要原因是2024年租赁费下降，2023年支付2022、2023年租赁费。

（二）政府采购支出情况

2024年度，古蔺县应急管理局政府采购支出总额604.08万元，其中：政府采购货物支出203.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出400.48万元。主要用于基层应急救援装备采购、茅溪酱酒园区建设项目安全隐患排查治理、古蔺县安办实战化工作专班运行技术服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，古蔺县应急管理局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于消防用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对应急救援经费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成古蔺县应急管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为95分，绩效自评综述：古蔺县应急管理局2024年度部门预算执行情况良好，资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，无不良记录及违规违纪行为。整体评价较好，但仍需进一步完善。绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……

12.教育（类）……（款）……（项）：指……

13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……

14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：指……

15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……

16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……

17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……

18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……

19.农林水（类）……（款）……（项）：指……

20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……

21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：指……

22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……

23.金融（类）……（款）……（项）：指……

24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：指……

25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……

26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……

……

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分  附件

附件

古蔺县应急管理局预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。古蔺县应急管理局设15个内设机构，3个下属事业单位。内设机构：办公室、安全生产综合协调股、应急救援股、火灾防治管理股、规划财务股、安全生产基础股、危险化学品安全监管股、煤炭产业发展运行股，煤矿安全监管股、政策法规股、调查评估与统计股、减灾救灾与物资保障股、防汛抗旱与抗震股、宣传股、机关党委办公室。下属事业单位：古蔺县安全生产执法大队（参公）、古蔺县综合应急救援大队（全额事业）、古蔺县应急监测预警中心（全额事业）。

（二）机构职能。

1.负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、园区（功能区）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件。

3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展应急救援预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志处置一般及以上灾害应急工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接驻地部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和保障能力建设。

8.按照国家和省、市、县的相关政策和规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合评估工作,指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按照规定管理、分配中央、省、市救灾款物并监督使用。

11.依法承担县政府安全生产综合监督管理职责，指导协调、监督检查乡镇、园区（功能区）、县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照“三个必须”和分级、属地原则，督促指导乡镇、园区（功能区）、各行业主管部门依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责危险化学品综合安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

14.拟订煤炭产业发展计划并组织实施，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调和监督管理、煤炭行业结构调整与产业升级、煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理与利用。推进煤炭体制改革。

15.依法承担煤矿安全生产监督管理，监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况，依法查处安全生产违法行为。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。协助做好在蔺国有重点煤矿企业的安全生产监督管理工作，参与煤矿事故调查处理。

16.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

17.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨地区救援工作。

18.制定应急物资储备和应急救援装备需求规划并组织实施，会同县发展改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

19.负责应急管理、安全生产宣传和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

20.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批便民化等工作。

21.完成县委、县政府交办的其他任务。

22.职能转变。加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，保障受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

23.有关职责分工。

①在安全生产监督管理方面的职责分工。按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的原则，县应急局承担安全生产综合监督管理职责；县应急局和其他负有安全生产监督管理职责的县级有关部门，依法依规承担相关行业领域安全生产监督管理职责。

②在自然灾害防救方面的职责分工。县应急局与县自然资源和规划局（县林业局）、县水务局等部门要做到各司其职、无缝对接。县应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。县自然资源和规划局（县林业局）、县水务局等部门依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。县应急局牵头组织编制全县综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调一般灾害应急救援工作，并按照权限作出决定；承担全县应对一般灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。组织编制全县综合防灾减灾规划，指导、协调有关部门开展森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源和规划局（县林业局）、县水务局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。

③在救灾物资储备方面的职责分工。（1）县应急局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展和改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。（2）县发展和改革局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急局的动用指令按程序组织调拨。

(三）人员概况。截至2024年末，古蔺县应急管理局及下属单位编制为114人，其中：行政编制26人（综合公务员编制26人）、事业编制88人（含参公管理14人，全额事业74人）。2024年末实有在编在职人数为85人，其中：公务员20人、事业人员64人（含参公管理8人、全额事业72人）；遗留机关工勤编制人员1人。另有行政退休10人，事业退休1人（退休人员工资在机关养老保险改革后由社保局发放），聘用人员3人、劳务派遣7人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。古蔺县应急管理局2024年年初预算收入2244.73万元，决算报表收入5647.46万元。

（二）支出情况。古蔺县应急管理局2024年年初预算支出2244.73万元、决算报表支出5647.46万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2024年决算报表收入总计5647.46万元，支出总计5647.46万元，收支平衡，无结余结转资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）强化责任传导，压实责任链条，确保全县安全生产基本盘稳定向好。全覆盖督查23个乡镇（街道），延伸检查生产经营单位116家次，发现交办问题隐患282项。发出提醒敦促函41份、安全生产风险防控预警信息53期。

（2）优化执法方式，强化执法检查，严厉打击安全生产违法犯罪行为。累计检查企业62家次，发现安全隐患228处，督促企业整改隐患214处，坚决遏制安全生产违法违规行为。

（3）织密防护网络，筑牢安全屏障，优化应急物资保障。累计投入452.85万元，实现县级物资仓库储备防汛物资11万余件、综合应急救援物资储备库储备防汛物资400余件、7个中心乡镇前置物资9000余件、23个乡镇储备防汛物资2万余件套储备，动态运行“1+1+7+23”应急物资储备仓库。

2.预算管理。

（1）预算编制质量。2024年严格按要求编制年初部门预算，年初部门预算较为科学、准确。

（2）单位收入统筹。2024年统筹自有收入程度高。

（3）支出执行进度。2024年1-6月和1-10月预算执行进度合理。

（4）预算年终结余。2024年无结余。

（5）严控一般性支出。2024年严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况。

3.财务管理。

（1）财务管理制度。古蔺县应急管理局2024年制定完善并落实了财务管理制度。

（2）财务岗位设置。合理设置财务工作岗位，进一步明确了职责权限，并严格落实不相容岗位分离相关规定。

（3）资金使用规范。资金使用符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理。

（1）人均资产变化率。2024年人均资产变化率为0.2%，变化较小。

（2）资产利用率。2024年无资产超最低使用年限情况。

（3）资产盘活率。2024年度无闲置资产。

5.采购管理。

（1）支持中小企业发展。2024年严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

（2）采购执行率。执行率为100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额   712.2万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数28个，涉及预算总金额3440万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0个。

1.项目决策。在编制部门预算时填报了项目绩效目标，绩效目标的完成指标、效益指标及满意度指标要素完整，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，并在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，预算执行情况为100%。

3.目标实现。完成了项目绩效目标，部门预算项目绩效目标与预算目标基本一致。

4.重点项目绩效分析。

（1）建兴煤矿关闭补偿资金。用于支付土地复垦费用、支付职工安置补偿及拖欠工资、地质灾害处理等费用，资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好。

（2）冬春临时生活困难救助。解决受灾人民群众冬春生活基本保障问题，确保受灾群众安全温暖过冬。资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好。

（3）安全监管综合服务保障费。弥补安全监管、应急救援经费不足，维护社会稳定，为全县经济发展提供安全稳定环境。资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好。

（三）绩效结果应用情况。1.自评公开：严格执行绩效管理制度，并按相关要求于财政批复后二十日内及时向社会公开了本部门预算决算及相关绩效信息。2.整改反馈：全年未出现部门预算管理方面违纪违规问题，不涉及结果整改和应用反馈。3.自评结果：2024年部门整体支出绩效自评准确，差异控制在50%以内。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位部门预算执行情况良好，资金使用达到既定目标，实施效果、资金使用绩效较好，无不良记录及违规违纪行为。古蔺县应急管理局2024年部门整体支出绩效评价得分95分，整体评价较好，但仍需进一步完善。

（二）存在问题。部门预决算报告处理效率还需继续提升。部门项目绩效目标设置量化、细化程度不够，预算绩效管理还需加强。

（三）改进建议。加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

古蔺县应急管理局2024年部门决算公开报表.xls

部门预算项目支出绩效自评表(2024).xlsx