鱼化初级中学校2024年部门决算公开编制说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为875.43万元。与2023年度相比，收、支总计减少72.02万元，下降7.60% ，主要变动原因是项目减少。
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计875.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入875.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计875.43万元，其中：基本支出804.42万元，占91.89%；项目支出71.01万元，占8.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为875.43万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计减少72.02万元，下降7.60% ，主要变动原因是项目减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出875.43万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少72.02万元，下降7.60% ，主要变动原因是项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出875.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出780.78万元，占82.41%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出112.12万元，占11.83%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出54.55万元，占5.76%；
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为875.43，完成预算100%。其中：
1.教育（初中教育2050203）：支出决算为794.19万元，完成预算90.72% 。决算数等于预算数。
2.社会保障和就业：支出决算为36.29万元，完成预算4.15%，决算数等于预算数。
3. 住房保障支出： 支出决算为44.95万元，完成预算5.13%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和全年预算数〈项级〉比较。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出804.43万元，其中：
人员经费729.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费75.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，较上年度增加/减少0万元，决算数与预算数一致。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元，支出决算比2023年增加/减少0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，古蔺县龙山镇鱼化初级中学校机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元。（与2023年度决算数持平）。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2024年度，古蔺县龙山镇鱼化初级中学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，古蔺县龙山镇鱼化初级中学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对“农村义务教育学生营养改善计划”等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对13个项目开展绩效自评，绩效自评表详见附件。
