皇华中学校2024年决算公开编制说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2459.14万元。与2023年度相比，收、支总计各减少264.74万元，下降9.7%。主要变动原因是学生数量减少，教职工数量减少。
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2459.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2457.84万元，占99.95%；政府性基金预算财政拨款收入1.3万元，占0.05%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2459.14万元，其中：基本支出2188.7万元，占89%；项目支出270.44万元，占11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2459.14万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少264.74万元，下降9.7%。主要变动原因是学生数量减少，教职工数量减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2457.84万元，占本年支出合计的99.95%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少264.77万元，下降9.7%。主要变动原因是学生数量减少，教职工数量减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2457.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出2248.17万元，占91.47%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出69.63万元，占2.83%；卫生健康支出32.54万元，占1.32%；住房保障支出107.5万元，占4.38%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为2457.84，完成预算100%。其中：
1.教育205（类）02（款）03（项）：支出决算为2172.6万元，完成预算100%。
2.教育205（类）09（款）99（项）：支出决算为75.57万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业208（类）05（款）02,05（项）：支出决算为69.63万元，完成预算100%。
4.住房保障221（类）02款）01（项）：支出决算为107.5万元，完成预算100%。
5.卫生健康210（类）11款）02（项）：支出决算为32.54万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2188.7万元，其中：
人员经费1963万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费225.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。主要原因是无此项预算。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1.3万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，古蔺县皇华初级中学校机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。主要原因是无相关预算。
（二）政府采购支出情况
2024年度，古蔺县皇华初级中学校政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，古蔺县皇华初级中学校共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对班主任津补贴，在职教师经费补助，退休慰问金，城乡义务教育公用经费，营养午餐等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2024年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件。
