护家初级中学校2024年决算公开
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计882.54万元。与2023年相比，收、支总计各减少90.32万元，降低9.28%。主要变动原因是2023年9月退休一人、11月在职死亡一人及取消乡镇工作补助等。
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计882.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入882.54万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计882.54万元，其中：基本支出821.06万元，占93.03%；项目支出61.48万元，占6.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为882.54万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少90.32万元，降低9.28%。主要变动原因是2023年9月退休一人、11月在职死亡一人及取消乡镇工作补助等。（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出882.54万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少90.32万元，降低9.28%。主要变动原因是2023年9月退休一人、11月在职死亡一人及取消乡镇工作补助等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出882.54万元，主要用于以下方面：教育支出788.45万元，占89.34%；社会保障和就业支出46.09万元，占5.22%；住房保障支出48万元，占5.44%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为882.54，完成预算100%。其中：
1.教育205（类）02（款）03（项）： 支出决算为777.66万元，完成预算88.12%。
2.教育205（类）09（款）99（项）： 支出决算为10.79万元，完成预算1.22%。
3.社会保障和就业208（类）05（款）： 支出决算为46.09万元，完成预算5.22%。
4.住房保障221（类）02（款）01（项）： 支出决算为48万元，完成预算5.44%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出821.06万元，其中：
人员经费749.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费71.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
4.国内公务接待支出0万元。
5.外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，四川省泸州市古蔺县金兰街道护家初级中学校机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度，四川省泸州市古蔺县金兰街道护家初级中学校政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，四川省泸州市古蔺县金兰街道护家初级中学校共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对农村义务教育学生营养改善计划项目等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
