二郎初级中学校2024年度决算公开
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收入2488.1万元、支出总计2488.1万元。与2023年相比，收入减少199.84万元，减少7.43%；支出减少199.84万元，主要变动原因是本年度人员及项目减少所致。
2023年：2687.94万元
2024年：2488.1万元
（收、支决算总计对比）
二、 收入决算情况说明
2024年本年收入合计2488.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2488.1万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计2488.1万元，其中：基本支出1894.32万元，占77.38%；项目支出593.78万元，占22.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收入2488.1万元，与2023年相比，收入减少199.84万元，减少7.43%；支出减少199.84万元，主要变动原因是本年度人员和项目减少所致。
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出2488.1万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款减少7.43%；支出减少199.84万元，主要变动原因是人员及项目减少所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出1488.1万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2284.33万元，占91.81%；社会保障和就业（类）支出68.99万元，占2.77%；卫生与健康（类）31.3万元，占1.26%；住房保障支出103.48万元，占4.16%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为2488.1万元，完成预算100%。其中：
1. 教育（类）2050203: 支出决算为2284.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）2080505支出决算68.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.住房保障（2210201）： 支出决算为103.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生与健康支出（2101102）：支出决算为31.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和调整预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出2488.1万元，其中：
人员经费2258.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费229.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，无增长下降。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对初中教育教学项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了 绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看初中教育教学达到了主管部门的要求，全年在县级各级各类学校综合评估中取得较好成绩。
项目绩效目标完成情况。
本部门在2024年度部门决算中反映初中教育教学、学生营养午餐2个项目绩效目标实际完成情况。
1.初中教育教学绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数229.44万元，执行数为229.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障初中教育教学的正常开展。使学校在安全、德育、教学等方面得以有条不紊地进行，教育教学工作取得一定的成绩；下一步改进措施：加强教育经费的管理和使用，让学校经费在管理中充分发挥作用。
2.初中义务教育营养午餐绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数112.25万元，执行数为112.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障初中教育教学的正常开展。学生的营养午餐项目保证了学生体质健康发展，社会效益较好；发现的主要问题：少数学生及家长对国家的补助政策了解还不透彻。下一步改进措施：加强对学生的宣传，利用多种渠道对家长进行宣传。
