一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为6261.5万元。与2023年度相比，收入、支出总计都增加1195.44万元，增长23.59%。主要变动原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6261.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5437.5万元，占86.84%；事业收入824万元，占13.15%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计6261.5万元，其中：基本支出5253.25万元，占83.89%；项目支出1008.25万元，占16.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为5437.5万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计皆增加1195.44万元，增长28.18%。主要变动原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5437.5万元，占本年支出合计的86.84%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1195.44万元，增长28.18%。主要变动原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5437.5万元，主要用于以下方面：教育支出5809.15万元，占92.77%；社会保障和就业支出149.52万元，占2.39%；卫生健康支出75.57万元，占1.21%；住房保障支出227.26万元，占3.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为5437.5，完成预算100%。其中：

1.教育205（类）02（款）04（项）: 高中教育支出决算为5278.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育205（类）09（款）99（项）: 其他教育费附加安排的支出决算为531.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为149.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康210（类）11（款）02（项）：事业单位医疗支出决算为75.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障221（类）02（款）01（项）：住房公积金支出决算为227.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4429.25万元，其中：

人员经费3875.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费553.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，古蔺县金兰高级中学校机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，增长0%。

 （二）政府采购支出情况

2024年度，古蔺县金兰高级中学校政府采购支出总额1379.2万元，其中：政府采购货物支出327.23万元主要用于采购办公设备98.6万元，教学设备228.63万元。政府采购工程项目支出629.2万元主要用于2022年的学生宿舍建设项目。政府采购服务支出422.77万元主要用于采购学校后勤劳务派遣服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，古蔺县金兰高级中学校共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

 （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，古蔺县金兰高级中学校在2024年度预算编制阶段，组织对金兰高中学生宿舍修建项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成古蔺县金兰高级中学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、金兰高中校舍建设项目专项预算绩效自评报告。

古蔺县金兰高级中学校决算公开报表（2024）

古蔺县金兰高级中学校-部门预算项目支出绩效自评表 (2024)