龙山镇中心小学校2024年度决算公开
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为2851.25万元（其中含1.5万元政府性基金）。与2023年度相比，收入、支出总计各减少226.28万元，下降7.35%。一般公共预算财政拨款收入减少的原因是教职工和学生人数减少，政府性基金预算财政拨款收入增加的原因是少年宫活动开展丰富，经费投入正常增长。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2851.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2849.75万元，占99.94%；政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，占0.05%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2851.25万元，其中：基本支出2389.63万元，占83.81%；项目支出461.61万元，占16.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2,851.25万元。比2023年减少226.28万元，减少7.35%。主要变动原因是学生人数总体减少，收入减少、支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款：
支出2849.75万元，占本年支出合计的99.94%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少226.38万元，下降7.36%。主要变动原因是教职工、学生人数减少导致拨款减少。
政府性基金预算财政拨款：
金额：本年度1.5万元，同比增加7.14%（增加1,000元）。特点：基数较小，增长源于少年宫活动经费的正常投入。
国有资本经营预算财政拨款：无拨款记录。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（1）教育支出：本年度支出2677.36万元，大约占比93.90%。
（2）社会保障和就业支出：本年度支出79.95万元，大约占比2.8%。
（3）卫生健康支出：本年度支出56.2万元，大约占比1.97%。
（4）住房保障支出：本年度支出36.24万元，大约占比1.27%。
（5）其他支出：本年度支出1.5万元，大约占比0.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为2849.75，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务0（类）0（款）0项）： 支出决算为0万元，完成预算0%。
2.教育（类）205（款）02（项）： 支出决算为2677.36万元，完成预算100%。
3.科学技术（类）0（款）0（项）： 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）： 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）： 支出决算为79.95万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）0（款）0（项）：支出决算为56.2万元，完成预算100%。
7.住房保障（类）221（款）02（项）：支出决算为36.24万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2389.63万元，其中：
人员经费2166.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费223.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1.5万元，占本年支出合计的0.05%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.1万元，增长7.14%。主要变动原因是少年宫活动开展丰富，经费投入正常增长。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，支出数与上年持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，古蔺县龙山镇中心小学校机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，增长0%，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，古蔺县龙山镇中心小学校政府采购支出总额49.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.75万元。主要用于食堂从业人员劳务服务外包，由劳务公司为我校食堂工作提供服务，比如：加工食物、打扫食堂卫生等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，古蔺县龙山镇中心小学校共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对幼儿园项目（幼儿保缴费）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。绩效自评表详见附件。
