古蔺县教育装备和信息技术中心2024年度决算公开
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为564.36万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加18.65万元，增长3.42%。主要变动原因是单位人员在职人员退休金追减，财政压缩支出，年中追加专项经费较2023年增加。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计564.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入564.36万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计564.36万元，其中：基本支出242.81万元，占43.02%；项目支出321.55万元，占56.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为564.36万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加18.65万元，增长3.42%。主要变动原因是单位人员在职人员退休金追减，财政压缩支出，年中追加专项经费较2023年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出564.36万元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出564.36万元，主要用于以下方面：教育支出543.23万元，占96.25%；社会保障和就业支出6.67万元，占1.18%；卫生健康支出3.02万元，占0.54%；住房保障支出11.44万元，占2.03%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为564.36，完成预算100%。其中：
1.教育（类）205（款）01（项）99: 支出决算为281.51万元，完成预算49.88%；教育（类）205（款）09（项）99：支出决算为261.72万元，完成预算46.37%； 决算数等于预算数的主要原因是无预算不支出。
2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：支出决算为6.67万元，完成预算1.18%，决算数等于预算数的主要原因是无预算不支出。
3.卫生健康（类）210（款）11（项）02：支出决算为3.02万元，完成预算0.54%，决算数等于预算数的主要原因是无预算不支出。
4.住房保障（类）221（款）02（项）01：支出决算为11.44万元，完成预算2.03%，决算数等于预算数的主要原因是无预算不支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出242.81万元，其中：
人员经费211.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费31.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算100%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平的主要原因是严格落实无预算不支出的原则，确保在单位预算范围内支出。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2024年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位业务工作未涉及出国出境的需要。
开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效等）
2.公务用车购置及运行维护费支出6万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是持续推进教育部和中央电化教育馆“两项试点”工作，常态化开展单位业务工作，履行单位工作职能职责，深入学校等开展实地调研指导等相关业务工作用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，单位年初有1辆长安小车因使用年限已达20年，无法正常使用，已于年末报损处置。
公务用车运行维护费支出6万元。主要用于教育数字化转型发展及应用相关工作，常态化推进实验教学管理、学校装备标准化建设管理与应用、劳动教育和研学旅行业务工作研究与指导、中小学信息技术业务工作研究与指导、教学信息化工作研究与指导（具体工作）等业务工作的开展所需用车、租车费用等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于无。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，主要用于无（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因无预算不支出。（注：支出数与上年持平可以不写原因）
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是无预算不支出。（注：支出数与上年持平可以不写原因）
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，古蔺县教育装备和信息技术中心机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2023年度决算数持平）。主要原因是无预算不支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，古蔺县教育装备和信息技术中心政府采购支出总额321.55万元，其中：政府采购货物支出261.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.82万元。主要用于16-17年度项目欠款和共享课堂运维服务项目支出（具体工作）。授予中小企业合同金额59.82万元，占政府采购支出总额的18.6%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，古蔺县教育装备和信息技术中心共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆（单位年初有1辆长安小车因使用年限已达20年，无法正常使用，已于年末报损处置。），其他用车主要是用于单位常规业务工作开展，但由于车辆老旧无法正常使用，业务工作用车主要以租赁方式实现。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，单位在2024年度预算编制阶段，组织对实验教学管理应用工作经费、远程教育经费、信息技术教育管理应用与研究等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算中实验教学管理应用工作经费、远程教育经费、信息技术教育管理应用与研究等3个项目全面开展绩效自评，形成单位部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为为100分，2024年度单位部门项目年度目标任务，按时常态化推进全县的实验教学管理应用工作、远程教育管理工作、信息技术管理应用与研究工作，超额完成全年目标任务，工作成效突出（人工智能助推教师队伍建设的古蔺县试点经验案例被评选为教育部人工智能助推教师队伍建设试点典型案例向全国推广），并取得积极成效。
古蔺县教育装备和信息技术中心_2024年度省级单位决算公开说明
