古蔺县公安局交通管理大队2024年度部门决算公开

1.维护全县的道路交通秩序和全县大型活动的保卫，车辆疏导、中央、省领导的警卫、安全保障工作。2.实施公安道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务。3.预防和处理交通事故及道路交通事故认定。4.负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。5.负责全县二、三轮机动车驾驶人、小型汽车驾驶人的考试、考核办证、验证和管理工作。6.直接实施古蔺辖区域内的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等项工作。7.负责全县交通安全知识宣传教育，直接负责并实施城区的公安交通管理工作。

二、机构设置

我队内设7个机构：办公室、财务股、事故中队、车辆管理所、秩序中队、管控中队、案审组。

共有编制29名。其中：行政编制21名，行政工勤编制1人，事业7人，2024年末在编在岗29人，控编内长期聘用人员141人。

古蔺县公安局交通管理大队下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3034.56万元。与2023年度相比，收、支总计各减少149.30万元，减少4.69%。主要变动原因是民警及事业人员加班补贴、岗位值勤津贴、辅警等工资调整及基础设施建设等基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3034.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3034.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3034.56万元，其中：基本支出1062.26万元，占35%；项目支出1972.30万元，占65%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3034.56万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少149.30万元，增长4.69%。主要变动原因是民警及事业人员加班补贴、岗位值勤津贴、辅警等工资调整及基础设施建设等基本支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3034.56万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少149.30万元，减少4.69%。主要变动原因是民警及事业人员加班补贴、值勤岗位津贴、辅警等工资调整及基础设施建设等基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3034.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2891.06万元，占95.27%；社会保障和就业支出65.68万元，占2.16%；卫生健康支出23.48万元，占0.77%；住房保障支出54.34万元，占1.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为3034.56万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为445.43万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:支出决算为81.77万元，完成预算100%。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为2363.86万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为2.28万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为62.17万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为1.22万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.56万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.60万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.36万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.96万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为54.34万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1062.26万元，其中：

人员经费1062.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.36万元，完成预算100%，较上年度减少99.18万元，减少76.56%。决算数等于预算数的主要原因是未新购警用车辆。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算30.36万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。。

2.公务用车购置及运行维护费支出30.36万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少99.17万元，减少76.56%。其中公务用车购置费减少72.93万元、公务用车运行维护费减少26.25，主要原因是2024年未购置公务用车，车辆运行成本降低。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出30.36万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，我队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我队共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤车辆7辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对交通事故鉴定经费等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体绩效自评报告、省级转移支付专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体绩效自评得分为92分，绩效自评综述：全年支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标；省级转移支付专项预算项目绩效自评得分为94分。

第三部分词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指其他用于公安方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分附件

附件1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我队内设7个机构：办公室、财务股、事故中队、车辆管理所、秩序中队、管控中队、案审组。

（二）机构职能和人员概况

交通管理大队是我县公安局主管道路交通管理工作的职能部门。作为公安机关中与人民群众打交道最多、联系最紧密的业务警种，主要职责有8项：

2．维护全县的道路交通秩序和全县大型活动的保卫，车辆疏导、中央、省领导的警卫、安全保障工作。

3．实施公安道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务。

4．预防和处理交通事故及道路交通事故认定。

5．负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。

6．负责全县二、三轮机动车驾驶员的考试、考核办证、验证和管理工作。

7．直接实施古蔺辖区域内的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等项工作。

8．负责全县交通安全知识宣传教育，直接负责并实施城区的公安交通管理工作。

共有编制29名。其中：行政编制21名，行政工勤编制1人，事业7人，2024年末在编在岗29人，控编内长期聘用人员141人。

（三）年度主要工作任务

维护古蔺县道路交通安全，保障人民财政不受损害，保证交通畅通。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

（二）支出情况。

2024年度本年支出合计3034.56万元，其中：基本支出1062.26万元，占35%；项目支出1972.30万元，占65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024年决算无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能

警务辅助人员管理经费绩效目标为建立一支专业辅警队伍，缓解警力不足现状，全面建成立体化社会治安防控体系，构建新型警务运行机制，强化日常训练，保证快速反应和处置能力。项目绩效指标可量化，履职任务清晰明确，部门预算绩效目标达到预期指标值。本单位根据年度核定的经费预算，严格按照预算经费的开支范围和开支标准，合法、合理使用经费，绩效运行监控中未发现问题。本单位按时间进度报送资金计划并严格执行，年底执行进度达到100%，无结余资金。资金拨付严格审批程序，使用规范，支付依据合规合法、与预算相符。

交通事故鉴定费、交通系统维护费经费，用于公安交通设备维修改造、交通事故鉴定费，为推进交警大队信息化建设，保证网络点位正常使用，网络畅通，技术故障及时处理，提升公安交警管控能力，建设平安古蔺，以促进公安交警更好地为老百姓安全出行护航。项目绩效指标可量化，履职任务清晰明确，部门预算绩效目标达到预期指标值。本单位根据年度核定的经费预算，严格按照预算经费的开支范围和开支标准，合法、合理使用经费，绩效运行监控中未发现问题。本单位按时间进度报送资金计划并严格执行，年底执行进度达到100%，无结余资金。资金拨付严格审批程序，使用规范，支付依据合规合法、与预算相符。

车管经费、停车场考场租赁费绩效目标为为按照物价队审定的收费标准执行，用于公安设备维修改造，以促进公安机关行政事业性收费项目更好地为公安工作服务。项目绩效指标可量化，履职任务清晰明确，部门预算绩效目标达到预期指标值。本单位根据年度核定的经费预算，严格按照预算经费的开支范围和开支标准，合法、合理使用经费，绩效运行监控中未发现问题。本单位按时间进度报送资金计划并严格执行，年底执行进度达到100%，无结余资金。资金拨付严格审批程序，使用规范，支付依据合规合法、与预算相符。

2.预算管理

收入来源主要包括一般公共预算财政拨款收入、上年结转等。其中，一般公共预算财政拨款收入是主要的收入来源，用于保障各部门职能的履行。

2024年度预算支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024年度无预算年终结余。

2024年度预算执行较为严格，资金使用计划性较强。严格落实党政机关过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出，把每一分钱都花在刀刃上。

3.财务管理

严格遵守国家财经法律法规和财务管理制度，确保财务资金使用的合法合规。建立健全财务管理制度，明确资金使用的审批流程、报销标准和监督机制，确保每一项资金支出都有据可依、有章可循。

设置出纳和会计两个职位，明确划分出纳和会计的职能职责。

严格按照预算执行，加强预算执行的监督和管理，确保预算资金的安全和有效使用。预算执行过程中，定期分析预算执行情况，及时发现和解决预算执行中的问题，有效保障了预算目标的顺利实现。

4.资产管理

（一）资产基础管理。包括管理制度、资产处置、资产配置等情况。

2024年我大队进一步完善了固定资产明细账和资产卡片，资产严格按程序申领报废等，由专门的资产管理员管理和清理资产，实时更新台账。进一步规范了资产管理对固定资产进行核查，组织固定资产管理员和财务人员对固定资产进行盘点，确保盘点数据真实有效，制定资产管理办法，建立长效机制，用制度规范资产的管理。

（二）资产绩效分析。包括节约费用、超最低使用年限资产盘活利用、闲置资产盘活等情况。

组织开展国有资产梳理盘活工作，对闲置、低效和未发挥应有效益的资产进行调查摸底和梳理分析研究制订资产处置方案。

资本管理情况。涉及国有资本运营、收益、管理、保值增值等情况。

5.采购管理

严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额3037.28万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我大队绩效目标编制要素完整，绩效指标细化、量化，部门年初预算编制科学合理，项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度低于30%，预算编制情况较好。

2.项目执行。加大预决算公开力度，严控“三公”经费，合理高效利用资金，加快资金拨付力度，使资金广泛用于道路交通安全。

3.目标实现。完善全县道路交通安全，保障人民群众生命安全。

（三）重点领域绩效分析。

2024年度无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

我大队组织开展了2024年部门整体支出绩效自评，并选取个别项目开展了项目支出绩效评价，评价结果均按要求及时在古蔺县人民政府门户网站上向社会公开。同时，根据绩效评价结果积极整改问题、认真分析，完善政策、改进管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年，我队认真做好年度财政资金的预算编制工作，同时按规定完整申报预算绩效目标。及时掌握预算执行动态，保证预算执行的时效性和均衡性。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

当前对评价工作的重视程度还不够，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩，对提高预算绩效管理的认识不到位。

（三）改进建议。

提升思想认识，深入开展财政支出绩效评价。建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，切实推进绩效评价工作的开展。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

古蔺县公安局交通管理大队

2025年10月18日

第五部分附表

一、收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

古蔺县公安局交通管理大队2024年决算公开表.xls

古蔺县公安局交通管理大队2024年部门预算项目支出绩效自评表.xlsx

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