中城中学2024年度决算编制说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3363.52万元。与2023年度相比，收、支总计减少97.93万元，减少2.4%。主要变动原因是教师退休和学校建设项目减少。
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计3363.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3363.52万元，占100%；
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计3363.52万元，其中：基本支出3088.84万元，占89.7%；项目支出354.6万元，占10.3%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3363.52万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少79.93万元，减少2.4%。原因主要变动原因是教师退休，学校建设项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3363.52万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少79.93万元，减少2.4%。主要变动原因是教师退休增加，学校建设项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3363.52万元，主要用于以下方面:教育支出3161.75万元，占94%；社会保障和就业支出35.641万元，占1.1%；住房保障支出166.1251万元，占4.9%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为3363.52万元，完成预算100%。其中：
1.教育（类）205（款）0203（项）: 支出决算为3161.75万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为35.641万元，完成预算100%。
3.住房保障支出（类）221（款）02（项）:支出决算为166.1万元，完成预算100%，。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3023.6万元，其中：
人员经费2576.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费327.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。0（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元 。
国内公务接待支出0万元.
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对在职教师经费补助项目等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成古蔺县中城初级中学校绩效自评报告、在职教师经费补助等专项预算项目绩效自评报告，其中，在职教师经费补助部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：全面完成各项教育教学指标，，教育教学活动正常开展，教学质量稳步提升；中省补助经费校舍维修改造专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：认真按照相关要求完善项目建设。绩效自评报告详见附件。
