永乐小学2024年决算编制说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计7836.40万元。与2023年相比收、支总计减少767.25万元，减少了8.92%。主要变动原因是：1、当年退休人员较多。2、学生人数减少导致公用经费减少。3、项目工程减少。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计3918.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3918.20万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计3918.20万元，其中：基本支出3419.60万元，占87.27%；项目支出498.6万元，占12.73%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计7836.40万元。与2023年相比收、支总计减少767.25万元，减少了8.92%。主要变动原因是：1、当年退休人员较多。2、学生人数减少导致公用经费减少。3、项目工程减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出3918.20万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款减少383.63万元，减少8.92%。主要变动原因是：1、当年退休人员较多。2、学生人数减少导致公用经费减少。3、项目工程减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出3918.20万元，主要用于以下方面：教育支出3587.74万元，占91.57%；社会保障和就业支出108.88万元，占2.78%；卫生健康支出46.91万元，占1.19%。住房保障支出174.67万元，占4.46%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数3918.20万元，完成预算100%。其中：
1.教育支出：支出决算3587.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出：支出决算108.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康支出46.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障支出：支出决算为174.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出3419.60万元，其中：
人员经费3105.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费314.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
项目支出498.60万元，主要包括：古蔺县永乐小学校学前教育发展中省补助资金19.97万元，2024年作业本费7.7万元，农村义务教育学生营养改善计划291.39万元，古蔺县永乐小学校永乐幼儿园新建工程项目114万元，永乐小学整体搬迁工程65.54万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，古蔺县永乐小学校机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，古蔺县永乐小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，古蔺县永乐小学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效情况良好。绩效自评表详见分附件。
