一、部门主要职责及机构设置情况

国有林场作为我县生态建设和保护的重要力量，对建设“生态田园、红色古蔺”意义重大。我场林地管护面积29.49万亩，森林总蓄积140万立方米，主要职能为培育国有森林资源、保护森林生态系统、维护国家生态安全。职责明确为承担森林防火及病虫害防治等森林资源保护。组织实施国有林场造林、育苗等森林资源培育、森林资源的调查、动态检测、统计和管理、野生动植物的保护森林可持续发展、林业规划等。

纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，古蔺县国有林场下设机构16个（场部机关设股室4个，辖区设管护站12个）；设领导职数5个（党总支书记兼场长1个、党总支副书记1个、副场长2个、总工程师1个）。全场职工385人：其中在编在职人数为86人，社会购买服务19人，退休转入社保人员234，遗嘱人员46人。

二、2025年重点工作计划

（一）加强森林资源保护，开展好国有林区森林资源数据的核实和变更登记，抓好林区建设项目管理，处理好林权纠纷及乱占林地问题，积极开展林区内图斑整改销号工作。

（二）坚持营林工作的主线，抓住主营业务不放松。加快推进特色产业万亩竹产业园区建设；抓好茶基地的经营管理；经营管理好龙美管护站百亩食用菌推广基地。跟踪推进7500亩碳汇试点项目，力争成为泸州市碳汇试点林场。推进2024年6000亩森林抚育的规划和建设任务及储备林2000亩示范基地建设工作。

（三）完善基础设施，加速整合人防技防。争取上级资金新建林区防火监控、语音、通信系统，并接林场大平台，逐步进入信息化综合管理。

（四）加强有害生物防治工作，配合县局，协助乡镇，积极开展松材线虫病、粗鞘双条杉天牛，蜀柏毒蛾、红火蚁常态化监测及防治工作。

三、本部门预算情况

  2025年收入预算总额为1975.82万元，本年支出预算总额为1975.82万元。

四、收支预算总体情况

（一）2025年公共财政收支预算情况

1.部门预算收入支出情况

2025年收入预算总额为1975.82万元，本年支出预算总额为1975.82万元。

预算增减情况说明：2025年的收入预算总额为1975.82万元，2024年收入预算总额为2039.08万元，对比情况:2025年的收入比2024年的收入减少63.26万元。

2.部门预算收入情况

2025年预算收入总额为1975.82万元，其中财政经费拨款1975.82万元。

3.部门预算支出总额为1975.82万元，其中：基本支出1620.82万元（含工资福利支出1471.24万元，商品服务支出149.08万元，个人和家庭补助支出44万元）。项目支出355万元。

（二）2025年政府性基金支出预算情况

       2025年无政府性基金支出预算。

（三）2025年国有资本经营预算支出预算情况

       2025年无国有资本经营预算支出预算情况。 

五、财政拨款支出预算安排情况

2025年财政拨款支出预算1975.82万元，其中：机关运行经费安排149.08万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

当年预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）林业事业机构1592.47万元，用于职工工资、津贴补贴、工伤保险、生育保险、失业保险、办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、购买服务等。

（二）社会保障和就业支出214.65万元，用于缴纳职工养老保险、职业年金。

（三）行政单位医疗48.26万元，用于缴纳职工医疗保险费。

（四）住房公积金120.44万元，用于缴纳职工住房公积金。

六、政府采购安排情况及说明

当年预算采购经费0万元，其中采购办公家具用具0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）“三公”经费安排总体情况

我单位未安排因公出国境费。公务用车购置0万元，公务用车运行维护费预算6万元，公务接待管理费预算了3.6万元。无200万元以上的固定资产。

（二）“三公”经费增减变化原因说明

2025年“三公”经费预算3.6万元，与2024年预算相比无变化，厉行节约，严格控制三公经费支出。

2025年公务用车运行维护费预算了6万元， 与2024年预算相比无变化。

八、专业性名词解释

（一）林业事业机构：反映事业单位的基本支出，包括职工工资、工伤保险、生育保险、失业保险、办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：按养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）行政单位医疗：指事业单位人员医疗。

（四）住房公积金：指行政事业人员住房公积金。

九、其它相关事项说明

无

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

古蔺县国有林场2025年部门预算公开表.xlsx