第一部分  古蔺县农业监测调查中心单位概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）基本职能

（1）协助全县畜禽存栏量、出栏量的监测和统计。

（2）协助全县粮油作物播种面积、产量的监测和统计。

（3）负责全县城镇和农村人均可支配收入的监测和统计。

（4）负责全县农村劳动力的监测和统计。

（5）负责全县脱贫攻坚相关收入情况的监测和统计。

（6）建立完善覆盖全县的农业监测网络和信息库。

（7）完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

古蔺县农业监测调查中心属县政府直属管理的县级一级预算单位，属财政全额拨款，现委托古蔺县农业农村局管理。核定事业编制4名，实有事业编制人员4名。

二、2026年重点工作计划

1.开展城乡居民收支调查；

2.开展生猪调出大县监测调查；

3.开展产粮大县监测调查；

4.开展脱贫县农村贫困人口监测调查。

                                           第二部分  古蔺县农业监测调查中心2026年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2026年收入预算总额为129.44万元，较上年预算增加13.94万元，增幅12.07%，增加的原因是人员工资的变动和畜禽监测调查样本量增加。其中：当年财政拨款收入129.44万元，占100%。

2026年支出预算129.44万元，较上年预算增加13.94万元，增幅12.07%，增加的原因是人员工资的变动和畜禽监测调查样本量增加。其中：人员支出62.64万元，占48.39%，日常公用支出11.6万元，占8.96%，项目支出55.2万元，占,42.65%。

二、财政拨款收支情况

2026年财政拨款收支总预算129.44万元（其中一般公共预算拨款129.44万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2025年财政拨款收支总预算增加13.94万元，增幅12.07%，增加的原因是人员工资的变动和畜禽监测调查样本量增加。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入129.44万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出10.01万元、卫生健康支出2.63万元、农林水支出111.44万元、住房保障支出5.36万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026年一般公共预算当年拨款129.44万元，较上年预算增加13.94万元，增幅12.07%，增加的原因是人员工资的变动和畜禽监测调查样本量增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出10.01万元，占预算总额的7.75%；卫生健康支出2.63万元，占预算总额的2.03%；农林水支出111.44万元，占预算总额的86.08%；住房保障支出5.36万元，占预算总额的4.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出10.01万元。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险。

2. 卫生健康支出2.63万元。主要用于缴纳职工基本医疗保险和公务员医疗补助。

3.住房保障支出5.36万元。主要用于缴纳职工住房公积金。

4.农林水支出111.44万元。主要用于主要用于人员基本工资、津补贴、绩效等人员经费；办公运行的办公费、邮电费、差旅费、维修费、其它交通费等公用经费；组织开展脱贫县农村住户监测调查、城乡居民收支调查、畜禽监测和统计、粮食产量调查等工作的各项费用。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出74.24万元，其中：

人员经费62.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2026年“三公”经费财政拨款预算数6万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元，其中公务用车运行维护费6万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算无变化。

（二）公务接待费较上年预算无变化。

本单位2026年度未安排公务接待费。

（三）公务用车运行维护费较上年预算无变化。

（四）公务用车购置费较上年预算无变化。

单位现有公务用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费6万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

不涉及

七、国有资本经营预算支出情况说明

不涉及

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

不涉及

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年预算无变化。

（二）政府采购情况

2026年安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2026年共有车辆0辆。

2026年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2026年本单位无100万元以上项目。 

                                                                               第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：古蔺县农业监测调查中心2026年度部门预算公开表

      古蔺县农业监测调查中心2026年度部门预算公开表.xlsx