第一部分 部门概况

一、单位基本情况

（一）主要职责

古蔺县妇幼保健院是政府举办的具有公共卫生性质的公益性事业单位, 是一所综合性医疗保健服务机构，公共卫生服务方面：开展孕前优生检查、婚前医学检查、新生儿疾病筛查、农村妇女“两癌”筛查等妇幼健康项目。临床医疗方面：提供妇科、产科、儿科、新生儿科等医疗服务，包括无痛分娩、危重孕产妇救治等。技术指导方面：对基层医疗机构进行妇幼保健技术培训和业务指导，完善县乡村三级妇幼健康网络。

（二）机构设置

我院无内设机构，现共有职工93人，其中在编人员57人，临聘人员36人。定编床位100张，实际开放35张。我院设有妇科、产科、内科、儿科、计划生育技术服务等临床科室及检验、B超、彩超、心电、放射、麻醉等医技科室。业务范围包括平产接生、新式剖宫产、宫外孕手术、子宫切除术、卵巢肿瘤切除术等各种手术以及妇女保健、儿童保健、计划生育宣传及技术服务、妇幼保健咨询、生殖咨询、妇女病普查、高危妊娠筛查、新生儿疾病筛查、两癌筛查、妇幼卫生信息监测、孕前优生检查、婚前医学检查等。

（三）2026年重点工作

1、规范医疗常规，狠抓医疗服务质量，提高诊疗水平， 落实各项质控措施，杜绝医疗事故的发生。开展“三基三严”培训，确保医疗质量安全。加强医院感染管理工作。严格院内监控力度，提高职和医疗护理质量，杜绝院内感染发生。

2、提高妇幼卫生工作质量管理。强化管理，提高妇幼保健基本和重大公共卫生服务项目实施质量。按照国家、省、市卫生计生主管部门要求，加大对妇女保健、儿童保健、农村妇女“两癌”筛查、地中海贫血筛查、唐氏筛查、妇幼基因检测项目筛查、农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目、母婴三病阻断、孕前优生检查、婚前医学检查、新生儿疾病筛查等项目实施力度，在确保完成年度目标任务的前提下，努力提高服务质量，提升群众满意度。

二、部门预算单位构成

古蔺县妇幼保健院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。

第二部分  古蔺县妇幼保健院2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2026年收入预算总额为1127.84万元，较上年预算减少1925.13万元，主要原因是本年度减少了单位财政代管资金预算经费，其中：当年财政拨款收入1127.84万元、占100%，上年结转收入0万元。

2026年支出预算1127.84万元，较上年预算减少1925.13万元，主要原因是本年度减少了单位财政代管资金预算经费，其中：人员支出967.42万元、占85.7%；日常公用支出96.61万元、占8.6%；对个人和家庭的补助支出6.9万元、占0.6%；项目支出56.92万元、占5.1%。

二、财政拨款收支情况

2026年财政拨款收支总预算1127.84万元（其中一般公共预算拨款1127.84万元、政府性基金预算拨款0万元）,较上年财政拨款收支总预算增加74.87万元、增长7.1%，主要原因是本年度增加了人头公用经费补助。收入包括：当年一般公共预算拨款收入1127.84万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：基本工资717.17万元；医疗保险36.86万元；公务员医疗补助6.84万元；基本养老保险114.75万元；住房公积金86.06万元；其他社会保障费5.74万元；对个人和家庭的补助6.9万元；商品和服务支出96.61万元，一般公用经费按14000元/人，公务用车2辆，6万元/辆，共计12万元。项目经费补助56.92万元，包括出生证明发放项目财政拨款支出预算安排2.7万元，免费叶酸增补项目财政拨款支出预算安排4万元,免费婚检项目43.98万元、免费孕检项目6.24万元，较上年项目经费预算基本持平。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026年一般公共预算当年拨款1127.84万元，比2025年财政拨款收支总预算增加74.87万元、增长7.1%，主要原因是本年度增加了人头公用经费补助。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出122.48万元，占预算总额的10.86%；医疗卫生健康支出919.3万元，占预算总额的81.51%；住房保障支出86.06万元，占预算总额的7.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出919.3万元。主要用于单位开展日常工作运转经费。

2、社会保障和就业支出122.48万元。主要用于养老保险及职业年金支出。

3、住房保障支出86.06万元，主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出1070.92万元，其中：

人员经费974.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费96.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出及经常性项目工作的开展。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2026年本单位未涉及“因公出国境费”，故该科目无预算；公务接待费1.5万元； “公务用车购置费”无预算，我院公务用车及救护车共计二辆，按预算要求，“公务用车运行费”预算12万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算持平。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费较上年预算减少0.5万元，预算减少原因为厉行节约，习惯过紧日子，本年度公务接待费计划主要用于上级工作检查、督导。

（三）公务用车运行维护费较上年预算持平。

（四）本年度无公务用车购置费。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车0辆，越野车2辆，多功能乘用车1辆。

本年度安排公务用车运行维护费12万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障中心下乡检查督导等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

2026年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2026年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2026年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年机关运行经费财政拨款预算96.61万元，较上年预算增加4.32万，主要原因是本年度新进了人员，故人头公用经费补助增加。

（二）政府采购情况

2026年安排政府采购预算3万元，与上年预算持平，主要用于办公用等。

（三）国有资产占有使用情况

2026年共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备2台，单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2026年无100万元以上项目，但其他项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

第四部分    附件

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表13.部门预算项目绩效目标表

表14.部门整体支出绩效目标表

古蔺县妇幼保健院2026年部门预算公开表.xlsx