第一部分 部门概况

一、单位基本情况

主要承担水资源、水法规宣传贯彻执行，全县水资源管理保护、水旱灾害防御、河湖长制、节约用水、水土流失防治、涉水违法事件的查处、指导农村水利工作等职能。

二、部门预算单位构成

（一）机构设置

全局共有党员35名，设2个支部（机关支部18人、退休支部17人），内设6个行政机构（办公室、规划建设管理股、河道管理股、水政水资源管理股、财务管理股、政策法规股），3个股级事业单位（古蔺县水利站、古蔺县水土保持站、古蔺县水库管理站）。总编制60名（公务员10名、事业50名）、实有人员57名（公务员10名、事业47名），领导班子6人（党组书记、局长1名，党组成员、副局长2名，党组成员、总工程师1名，党组成员2名，党组成员1名为聘任制公务员）

（二）2026年重点工作

1.全力以赴抓好上争工作。

2026年共储备项目25个、总投资132.32亿元。其中中央预算内资金及超长期国债资金争取方向储备项目9个（古蔺县尾坝井水库病险水库除险加固工程、古蔺河灌区工程、朝门灌区建设项目、观口水库工程、金龙水库工程、袁家坝水库工程、燕子岩水库工程、四川省（古蔺县）赤水河生态保护修复工程项目、四川省古蔺县南部区域水土流失治理项目）；水利发展资金争取方向储备项目13个（怀场水库扩建工程、毛家岩水库工程、盐井河段防洪治理工程、古蔺县大同河防洪治理工程项目、大寨河山洪沟治理项目（富民村段）、飞龙沟山洪沟治理项目、土湾子小流域水土流失综合治理项目、2026年水利发展资金古蔺县石板沟小流域综合治理提质增效工程、白沙河幸福河湖治理项目、古蔺县小型引调水工程、古蔺县非常规水利用项目、观文水库美丽移民村建设项目）；专项债及其他资金争取方向储备项目3个（古蔺县城乡供水一体化项目二期、古蔺县乡镇集中供水提升改造工程、古蔺县城乡供水一体化项目三期一步）。

一是做好政策信息收集研究。党中央、国务院陆续出台了超长期国债、“两重”、“两新”、“专项债”“基金”等一系列的激励政策，水利系统各司局就“十五五”水安全保障规划及近期各类项目提出了明确投向，我们将继续做好各类政策信息的收集分析研究，按照“国省支持，古蔺亟需”的原则，确保项目和政策争取工作做到 “有投向，能接盘；有资金，能争取”。

二是做实项目前期论证工作。坚持规划引领，按照“一年实施，三年滚动，五年储备”原则，进一步完善项目储备体系，优化推进时序。选择“技术实力过硬，资源优势明显，风险承担有力”的国内头部勘察设计咨询服务机构帮助项目推进前期工作，制定项目推进台账，逐项目落实责任到人，明确关键审批时间节点，确保前期工作“水务局分管负责同志每周调度一次，水务局主要负责同志每旬调度一次，分管县领导每月调度一次”。

三是做优对上汇报争取工作。水利部出台了《关于健全重大水利工程前期工作管理机制的意见》（水规计〔2024〕338号）为引领的一系列政策和项目的储备申报、前期论证、入规入库的管理办法，我们将结合每个项目实际，按照“半月内跑一次市局，一个月内跑一次省厅，一个季度内跑一次流域委，4个月内跑一次水利部”的频次，以“最坚定的信念、最诚恳的态度、最科学的方法”随时开展对上汇报争取工作，确保项目政策资金尽早落地。

2.全力推进项目建设。

持续用好“专班统筹+部门协同”的水利项目推进机制，加强与相关要素保障部门的对接协调，全程跟进项目前期、审批、开工、建设等重要环节，统筹做好用地、资金、行政审批等全周期服务，全力推动项目建设。2026年，计划推进郎太输水工程竣工投用；推进观口水库、红响水库续建；推动7个项目开工建设（龙爪河水库灌区续建配套与现代化改造、城乡供水一体化项目（二期）、胡家沟水库灌区续建配套与现代化改造试点、玉龙水库灌区续建配套与现代化改造试点、白沙河幸福河湖治理、鱼化河山洪沟治理、小型引调水工程）；推进14个项目前期工作（土湾子小流域水土流失综合治理项目、古蔺县2026—2027年小型病险水库除险加固工程、古蔺县乡镇场镇供水管网节水改造工程、纳盘小流域水土流失综合治理提质增效项目、古蔺县朝门灌区建设项目、怀场水库扩建工程、古蔺县盐井河防洪治理工程、古蔺县大同河防洪治理工程（二期）、古蔺县鱼化河山洪沟治理项目、古蔺县飞龙沟山洪沟治理项目、古蔺县大寨河山洪沟治理项目（富民村段）、古蔺县城乡供水一体化项目（二期）、金龙水库、四川省泸州市白沙河幸福河湖治理项目）；推动6个项目竣工验收（观文水库、马蹄河防洪治理工程、水落河防洪治理工程、古蔺河（二期）、玉龙小流域、2025年除险加固工程）。

3.坚决守牢底线工作。

一是河湖长制方面。持续抓好基础工作，完成一河一策管理保护方案（2026—2030年）和回顾性报告编制，全力争取白沙河国家级幸福河湖建设和古蔺河省级幸福河湖建设，抓实“解放模式”推广。二是毫不松懈抓好防汛抗旱。在非汛期，重点抓好“查、修、总、备、管”五位一体的系统性工作，为防汛做足准备工作，坚决守牢防汛抗旱安全底线。三是全力推进农村供水提质增效，实现农村供水水源基础进一步夯实，供水工程布局全面优化，运行管理机制不断健全，农村供水保障政策体系持续完善，农村供水高质量发展取得明显进展，有效改善农村居民生活饮用水条件。四是持续推进小水电关闭退出后续收尾工作，落实关门石电站大坝生态补偿措施，加强3座现存电站监管。五是推进水利工程管理能力提升，持续完善水库、安全饮水、农业水价综合改革相关制度机制，提升管理水平，发挥工程效益。

第二部分  古蔺县水务局2026年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2026年收入预算总额1150.64万元，比2025年增加了78.27万元;增加了7.30%，增加的主要原因为2026年度预算人员比2025年度增加。在县级财政预算下达数中基本支出1081.58万元，项目支出69.06万元。上年结转收入0万元。

2026年预算支出1150.64万元。比2025年增加了78.27万元，增加了7.30%，增加的主要原因为2026年度预算人员比2025年度增加，其中：人员支出986.88万元、占85.77%，较上年增加了102.86万元；公用经费支出94.7万元、占8.23%，较上年增加了9.5万元；项目支出69.06万元、占6.00%，较上年减少了23.02万元。人员经费增加的主要原因为在2026年预算人员增加，在2025年新进公务员及事业人员；公用经费支出增加的主要原因为按财政口径公用经费支出预算按人员计算公用经费调整；项目支出减少的主要原因为2026年压减山洪灾害系统运行维护费项目经费预算。

二、财政拨款收支情况（详见附件：表1）

古蔺县水务局2026年财政拨款收支总预算1150.64万元（其中一般公共预算拨款1150.64万元、政府性基金预算拨款0万元），比2025年财政拨款收支总预算增加了78.27万元，增加了7.30%，增加的主要原因为2026年度人员比2025年度增加；公用经费支出增加的主要原因为按财政口径公用经费支出预算按人员计算公用经费调整；项目支出减少的主要原因为2026年压减山洪灾害系统运行维护项目经费预算。

收入包括：当年一般公共预算财政拨款收入1150.64万元、上年结转一般公共预算财政拨款收入0万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出187.50万元、卫生健康支出40.98万元、农林水支出839.31万元、住房保障支出82.85万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明（详见附件：表3）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026年一般公共预算当年拨款1150.64万元，比2025年财政拨款收支总预算增加78.27万元，增加了7.30%，增加的主要原因为2026年度人员比2025年度增加；公用经费支出增加的主要原因为按财政口径公用经费支出预算按人员计算公用经费调整；项目支出减少的主要原因为2026年压缩山洪灾害系统运行维护项目经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出187.5万元，占预算的16.30%；卫生健康支出40.98万元，占预算的3.56%；农林水支出839.31万元，占预算的72.94%；住房保障支出82.85万元，占预算的7.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出187.50万元。主要用于机关事业单位离退休费、养老保险、职业年金及其他行政事业单位养老支出等基本支出182.46万元（其中：事业单位离退休费23.97万元、机关事业单位养老保险支出107.58万元、机关事业单位职业年金36.10万元、其他行政事业单位养老及其他社会保障支出14.81万元）；项目支出5.04万元主要用于离休人员困难慰问金及聘用公务员养老年金缴费支出（其中：离休人员困难慰问金0.72万元、聘用公务员养老保险2.88万元、聘用公务员职业年金1.44万元）。

2、医疗卫生支出40.98万元。用于行政事业单位医疗职工基本医疗保险缴费等基本支出39.53万元（其中行政单位医疗5.49万元、事业单位医疗27.32万元、公务员医疗6.72万元），项目支出用于聘用制公务员医疗保险缴费及公务员医疗缴费1.45万元。

3、农林水支出839.31万元。主要用于行政事业单位基本支出支出778.90万元，其中：人员支出684.20万元，公用经费支出94.70万元（机关运行经费94.70万元。其中：办公费4.71万元、水费0.20万元、电费8万元、邮电费21.5万元、差旅费10万元、维修维护费0.2万元、会议费4万元、培训费5万元、公务接待费5万元、劳务费0.48万元、工会经费9.02万元、福利费6万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出4万元、离退休人员福利费8.5万元、行政事业单位福利费8.09万元）；项目支出60.41万元，其中：水利水保及防汛抗旱项目经费34.58万元，聘任制公务员人员工资等经费25.83万元。

4、住房保障支出82.85万元。基本支出80.69万元用于行政事业单位人员住房公积金缴费支出，项目支出2.16万元主要用于聘任制公务员住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明（详见附件：表3-1）

古蔺县水务局2026年一般公共预算基本支出1081.58万元，其中：人员经费986.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费94.70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况（详见附件：表3-3）

2026年“三公”经费财政拨款预算数11万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费6万元（公务用车运行维护费由本单位预算）。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费预算5万元，与上年预算持平。

本年度公务接待费计划主要用于行政事业单位公务接待支出。

（三）公务用车运行维护费较上年持平。主要用于单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。

公务用车运行维护费6万元，与上年持平。本单位公务用车运行维护费主要用于本单位公务车辆燃油及维修维护费用。

 六、2026年政府性基金支出预算情况说明（详见附件：表4）

   2026年无政府性基金支出预算。

七、2026年国有资本经营预算支出预算情况（详见附件：表5）

    2026年无国有资本经营预算支出。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况（详见附件：表4-1）

2026年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

    2026年古蔺县水务局机关运行经费财政拨款预算94.70万元，比上年预算增加9.50万元、增长了11%，增加主要原因为按财政口径公用经费支出调标及人员增加按人员标准计算公用经费增加。

（二）政府采购情况

    2026年政府采购预算安排预算内资金0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年底，本单位固定资产总额259.55万元，其中：房屋面积4739.32平方米，价值115.10万元;车辆2辆，价值62.43万元;其他通用设备、办公家具用具等固定资产82.02万元。无单位价值50万元以上的通用设备;无单位价值100万元以上的专用设备。

（四）项目预算的绩效目标情况说明

2026年预算项目绩效目标3个，其中：1、古蔺县水务局聘任制公务员工资经费33.76万元，年度目标任务为水资源开发与保护技术。项目完成指标为数量指标：1人，时效指标：12个月，完成全年12个月指标任务，社会效益指标：完成四川省泸州市古蔺县水资源规划，成本指标：完成33.76万元支付，生态环境指标：水资源开发与保护利用；2、水利水保及防汛抗旱项目经费预算项目资金34.6万元，年度目标任务为水利行政宣传、水土保持、水利工程建设、防汛演练工作等，项目完成指标为数量指标：水利宣传培训及安全培训等150人次人员车费及务工补助资料等共3期，水利工程建设防汛抗旱56座小型水库设备维修养护补充及56座水库监测人员经费等；时效指标：2026年5月份前全面完成宣传培训及演练，2026年10月份前全面完成水库设备维修12月前完成水库监测所有任务，防汛抗旱培训演练于5月前完成；成本指标：34.6万元。效益指标为社会效益指标：增加防汛抗旱知识，确保水利水保工程安全，增强危险区人员安全意识，提高土地利用率；满意度指标为满意度指标：受益人全面满意98%。3、离休人员困难补助0.72万元，年度目标任务为完成对离休人员困难慰问，数量指标：1人，时效指标：12月前，成本指标：0.72万元，满意度指标：离休人员满意。

第三部分名词解释

 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离休费和行政事业单位并轨后机关养老保险。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政人员医疗；事业单位医疗（项）：指事业单位人员医疗。

 4.农林水（类）水利（款）行政运行（项）：指本单位行政人员包含公务员及参公管理人员；其他水利支出（项）：指本单位事业人员。

 5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业人员住房公积金。

 6.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金

 7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

第四部分  附件表

古蔺县水务局2026年部门预算公开表.xlsx