古蔺县档案馆2026年预算编制说明
古蔺县档案馆
关于对2026年部门预算编制的说明
根据古蔺县财政局要求，现将本单位2026年部门预算编制作如下说明。
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)基本职能
1.贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；统筹规划全县档案工作；制定并组织实施全县档案事业发展规划、档案工作规章制度。
2.负责全县档案行政管理；指导协调、监督检查全县机关、团体、企事业单位及乡镇（街道）的档案工作；依法查处档案违法案件。
3.承担县档案馆馆藏档案安全责任。接收、征集、整理和集中统一管理县级党政机关、群众团体、县级直属单位及部分企事业单位的重要档案资料和有关开县历史发展的档案资料。
4.组织制定全县档案工作人员队伍建设规划；指导全县档案宣传教育、档案工作人员培训工作；负责全县档案系列专业技术职务评聘有关工作。
5.指导全县档案科研工作，研究并应用现代科学技术推进档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。
6.采取各种形式开发档案资源，开展档案编研工作；依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务；依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；负责全县档案资料目录系统以及馆藏档案资料的信息检索系统工作。
7.负责利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。
8.负责全县档案信息化建设；建立、维护全县档案资料信息网络；负责全县电子文件档案管理工作的监督和指导。
9.组织开展县内外档案学术交流；承办有关档案与档案工作的涉外事务。
10.承办县委、县政府，县委办交办的其他事项。
(二)机构设置情况
根据上述职责，古蔺县档案馆设3个内设机构：办公室、馆务编研股、业务指导股。我单位有参公事业编制10个；人员情况：在编参公人员10人、计划内临聘人员1人，自收自支人员1人。
二、2026年重点工作计划
1.档案接收、征集工作
2.全县档案业务指导工作
3.档案信息化建设
4.档案法治建设
5.服务经济社会发展
6.档案宣传、档案文化建设
三、本部门预算和所属部门预算在内的汇总预算情况
（一）2026年公共财政收支预算情况
按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年预算中财政经费拨款补助为217.18万元，收入包括：一般公共预算拨款收入217.18万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；2026年预计支出为公共预算财政拨款经费支出217.18万元，支出包括：社会保障和就业支出26.06万元、卫生健康支出8.18万元、住房保障支出14.44万元、一般公共服务支出168.51万元。
（二）收入预算情况
2026年收入预算217.18万元，其中：一般公共预算拨款收入217.18万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（三）支出预算情况
2026年支出预算217.18万元，其中：基本支出202.78万元，占93.37%；项目支出14.4万元，占6.63%。
（四）2026年政府性基金支出预算情况
我单位无政府性基金支出预算。
（五）2026年国有资本经营预算支出预算情况
我单位无国有资本经营预算支出预算。
四、收支预算总体情况
（一）2026年公共财政收支预算情况
2026年古蔺县档案馆收入预算总额为217.18万元，其中：当年财政补助收入217.18万元。较2025年增加24.16万元，增加12.52%，主要原因是2026年年初预算人员较2025年增加1人，因此人员经费及公用经费较上年增加。
（二）2026年政府性基金支出预算情况
我单位无政府性基金支出预算。
（三）2026年国有资本经营预算支出预算情况
我单位无国有资本经营预算支出预算。
五、财政拨款支出预算安排情况
2026年财政拨款支出主要用于保障单位正常运转、完成日常档案事务工作任务以及县委县政府中心工作。
（一）基本支出是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
1.工资福利支出169.69万元，主要用于职工工资、一次性奖金、津贴补贴、五险一金缴费支出等。
2.商品和服务支出46.16万元，主要用于办公日常支出，保障单位正常运转。
3.对个人和家庭的补助1.33万元。主要用于独生子女费和退休人员医疗费补助。
（二）项目支出是用于保障单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作或建设的经费支出。
本年安排项目经费支出14.4万元，主要是用于档案保管保护、档案管理。
六、政府采购安排情况及说明
2026年我单位无采购预算。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2026年我单位三公经费预算，公务接待费0.16万元，用于接待市档案馆及各区县档案部门调研、交流活动，较2025年无增减；公务用车运行费6万元，主要用于面向社会租赁车辆开展公务活动的费用，较2025年无增减。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，我单位机关运行经费财政拨款预算为31.76万元，比2025年预算增加2.64万元，增加9.07%，增加的主要原因是2025年人员公经费较上年增加1人且退休人员也增加1人。
（二）政府采购情况
2026年部门预算暂不编列政府采购预算，执行中确需安排计划的，按程序报上级批准后安排经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，我单位共有车辆0辆，其中。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2026年我单位所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
九、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）工资福利支出：用于开支在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（五）商品和服务支出：用于对个人和单位购买商品和服务的支出。
（六）对个人和家庭的补助：用于对个人和家庭的补助支出。
（七）住房保障支出：用于职工缴交住房公积金。
（八）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标表（2026年度）
表7.部门整体支出绩效目标表（2026年度）
古蔺县档案馆
2026年2月2日
