根据《古蔺县财政局关于2026年县级部门预算编制口径的通知》的要求，现将本单位2026年部门预算编制作如下说明：

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职能

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2.负责事业单位工作人员和机关工勤人员管理工作。

3.牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员管理、继续教育等工作，负责高层次专业技术人才回引和服务工作。

4.贯彻实施事业单位人员工资收入分配政策，建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实事业单位人员福利和有关离退休政策。

5.贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险基金监督制度，开展相关社会保险基金安全评估工作。

6.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

7.负责养老、失业、工伤等社会保险基金预测预警工作，按职能负责全县工伤职工劳动能力鉴定工作。

8.指导全县人力资源市场规范建设，促进全县人力资源合理流动、有效配置。

9.负责促进就业工作。

10.贯彻实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。

11.会同有关部门拟订农民工工作规划，推动农民工相关综合性政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益并完成相关服务保障工作。

12.统筹推进本系统信息系统整合，负责全县人力资源和社会保障信息化数据资源的管理和使用，协调推进信息系统跨行业、跨部门、跨领域互联互通和信息资源共享。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构人员情况

古蔺县人力资源和社会保障局属一级预算单位，其中包括行政单位人社局机关1个，参公单位3个（劳动监察大队，社保局，就业局），事业单位5个（城居中心、考试中心、人才中心、仲裁办、农民工服务中心）。机关主要设置了“九股两室”，即：行政办公室、机关党委办公室、政策法规股、事业人员管理股、人才管理股、基金监督股，社会保险股、工资福利股、就业促进股、劳动关系股、农民工工作股。

2025年年末在职职工109人，其中：行政在职人员47人，事业人员62人。

二、2026年重点工作计划

（一）突出政治引领，促进党建业务融合

一是持续深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，严格落实“第一议题”制度。二是深入开展“党建+业务”志愿活动，着力打造“暖心人社”党建品牌。三是进一步加强干部日常教育监督管理，不断提升干部队伍素质。

（二）优化就业环境，筑牢就业稳定根基

一是强化对重点企业和群体的监测，对可能规模裁员的企业实施早期介入指导，因地制宜落实失业领金人员再就业帮扶措施，持续稳定就业存量。二是落实好助企惠企政策，支持企业和个体工商户稳定发展、扩大用工，加强与贵州、重庆、宜宾等邻近地区劳务对接，进一步拓展岗位空间。三是充分发挥东西部协作资金效能，切实提升招聘工作质效。四是在县城人流密集区新设2个“就业驿站”，争创省级人力资源产业园，搭建“互联网+人力资源服务”数智平台，推动就业政策、招聘信息、培训项目“一网通办”。

（三）完善社保体系，推动服务提质增效

一是动态更新未参保单位及人员数据库，靶向推送参保政策，全力推动参保扩面。二是持续开展“社保政策巡回讲”活动，推动基本养老保险参保率、新开工项目工伤参保率分别稳定保持在95%、90%以上。三是持续深化综合柜员制改革，切实提升服务质效。四是建立“领导干部分片包保乡镇（街道）制度”，持续开展整治骗取套取社保基金问题，进一步完善监管制度机制，筑牢基金安全防线。

（四）做优人才引育，夯实县域发展支撑

一是预计下周将在省上进行酱酒高级技工学校创建答辩工作，接下来我县将着力推动2026年高级技工学校实质运营和二期包装建设等工作，统筹推进公共实训基地建设，支持创新中心、技能大师工作室等各类载体建设。二是围绕县内重点产业开发“以需定培”订单式培训项目，积极举办和参与各类职业技能大赛。三是深化评价制度改革。稳妥推进自主评审，落实学历技能提升奖励等措施，加快构建更加科学规范的人才评价体系。

（五）强化欠薪治理，构建和谐劳动关系

一是重点围绕2025年以来已整改项目及2026年新开工项目，持续开展治理欠薪专项行动。二是建立“红黄牌”预警制度，对项目及重点企业实行风险评级，加强用工监管，从源头遏制欠薪问题发生。三是进一步深化跨区域协同联盟建设，拓展协作领域，完善争议化解联动机制。

三、本部门预算和所属部门预算在内的汇总预算情况

2026年度预算总收入15110.23万元，预算总支出为15110.23万元，预算总支出全部为财政拨款。

四、收支预算总体情况

（一）2026年公共财政收支预算情况

2026年度公共财政预算收入为15110.23万元，比2025年增加8001.53万元，增加了112.56%，增加的主要原因是2026年新增城乡居民代缴保险项目和职业年金做实及贴息项目；2026年度公共财政预算支出为15110.23万元，其中社会保障和就业支出15092.36万元、卫生健康支出17.88万元。

五、财政拨款支出预算安排情况

2026年度公共财政预算支出中，人员经费为1884.6万元（含人员基本工资、津补贴、年终一次性奖金、交通补助、公积金、基本医疗保险、医疗补助、养老保险、工伤保险、生育保险、职业年金、临聘人员工资、退休人员福利费、伤残抚恤金等）、公用经费为180.92万元（含办公费、接待费、小车运行维护费、邮电费、差旅费等）、项目支出13044.71万元（含“三支一扶”生活补助及保险、招考工作经费、城乡居民养老保险代缴等）。

六、政府性基金预算支出情况说明

2026年政府性基金预算拨款安排支出0元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2026年国有资本经营预算拨款安排支出0元。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2026年“三公”经费财政拨款预算数14.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.1万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

（一）因公出国（境）经费较2025年预算无变化。

（二）公务接待费较2025年预算减少6.67%。

2026年公务接待费计划用于上级检查指导工作和各级社保、审计等部门对社保基金的监督检查以及就业业务交流等。

（三）公务用车运行维护费本年预算相对2025年无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年我单位机关运行经费财政拨款预算180.92万元，比上年174.74万元增加6.18万元，原因是按照去年预算口径，事业人员及行政人员所匹配的公用经费有所提高，我局预算人数较上年增加4人，2026年我局机关运行经费预算数较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算金额为40万元，主要是对退休人员认证工作慰问品的采购。

（三）国有资产占有使用情况

2026年我单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2026年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，是“三支一扶”的生活补助及保险及城乡居民养老保险代缴保险专项项目，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况

十、专业性名词解释

1.一般公共服务支出：主要是用于职工工资及津贴补贴、办公费、水电费、差旅费、接待费等支出。

2.社会保障和就业支出：主要用于购买职工工伤保险、生育保险、失业保险、养老保险、职业年金、退休人员慰问金。

3.医疗卫生支出：用于购买职工医疗保险费。

4.住房保障支出：用于职工缴交住房公积金。

5.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，是指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产、战略性和应急储备支出）

12.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、无其他相关事项说明

附件：古蔺县人力资源和社会保障局2026年预算公开表.xlsx