第一部分  单位概况

一、单位基本情况

（一）主要职责

四川古蔺经济开发区管理委员会（简称经开区管委会）为市委、市政府派出机构，为副处级，主要职责为：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的重要决策部署

（2）根据省、市、县经济社会发展规划和年度计划，负责编制、修订经济开发区经济发展规划、产业发展规划和年度计划，并组织实施；

（3）根据古蔺县城市总体规划及乡村规划，负责编制经济开发区总体规划和控制性详细规划等，报经批准后实施；

（4）根据县政府授权，负责拟定经济开发区土地开发、土地利用、规划管理、投资项目审核、企业准入、项目建设管理、产业发展、经济运行和统计分析等有关行政管理制度并组织实施；

（5）负责指导经济开发区内企业技术进步、技术创新和科技项目开发、产品研发、品牌建设以及企业文化建设等；

（6）按照规划和授权，负责建设和管理经济开发区内基础设施、公共设施和国有资产，为入园企业生产经营提供基本保障。负责收集、整理、分析经济开发区各类指标数据，对入园企业运行情况进行综合评估，协调解决各类矛盾和问题，推动园区经济可持续发展。

（7）承担经济开发区政务服务工作，依法保护投资者、企业和劳动者的合法权益。

（8）负责职责范围内的安全生产、生态环境保护、食品安全、职业健康、审批服务便民化等工作；

（9）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

经开区管委会内设下列7个内设机构：综合部、财金服务部、经济发展部、规划建设部、投资促进部、应急管理与生态环境部、行政审批服务部。下设经开区服务中心和酒业发展促进中心，属一类事业单位，按正科级管理。

（三）2026年重点工作

2026年，古蔺经开区将以承载力和发展能级提升为总牵引，全面攻坚招商引资突破、聚力推进项目投资建设，系统推进“中国酱酒之乡古蔺产区”和“中国赶黄草之乡”品牌宣传与市场拓展，统筹打好改革创新、园区建设、产业发展、品牌塑造、企业服务组合拳，着力破解发展瓶颈，推动园区实现更高质量、更可持续发展。全年力争实现营收突破650亿元、税收突破65亿元、规上工业总产值突破350亿元，新增规上工业企业5家以上；持续巩固省级开发区综合评价、“亩均论英雄”评价领先位次，全力创建省级零碳园区与国家级绿色园区。

（一）聚焦规划引领，持续优化园区布局。一是强化规划统筹，夯实园区建设基础。锚定“国家级经开区”创建目标与“千亿园区”发展定位，衔接古蔺“一圈四链”产业布局与“1+2+N”园区体系，深化国土空间规划统筹衔接，完善中国酱酒之乡名酒生态园“一区四园”、绿色制造产业园“一园五区”等规划体系，推动产业形态特色化、功能形态生态化布局，确保19.35平方公里规划范围内资源优化配置；同步践行“亩均论英雄”“碳均论英雄”导向，推进工业用地“标准地”改革，优化产业用地结构，预留产业链延伸与重大项目落地空间，实现规划与项目建设精准对接。二是强化平台载体，打造乡村振兴产业园区。以规划建设古蔺乡村振兴产业园（东城绿色食品产业园）为核心抓手，强化其乡村产业综合服务与联农带农的核心功能。合理布局生产加工、冷链物流、展示交易、技术推广等功能板块，推动川南农产品骨干冷链物流基地、东城农批市场等关键平台建设，启动配套电子束消杀保鲜、肉类分割分拣等项目建设，支持相关配套产业扩能升级。通过空间统筹与功能集成，将产业园打造成为集加工转化、集散流通、品牌培育、利益联结于一体的乡村振兴功能承载区，为本土特色食品产业提供集聚平台，形成“以园促产、以产带乡”的融合发展格局。三是推动提质赋能，提升园中园综合形象。针对茅溪酱酒生态园、永乐酱酒循环产业园、东城包材园、龙山绿色建材园等相对形成封闭业态的园区，实施环境整治与设施提质升级工程，完善供水、供气、污水处理等配套设施，提升园区生态承载能力；强化“产城融合”理念，优化园区路网衔接，完善公共服务配套，推动各园区从“基础配套型”向“生态赋能型”转型，彰显“一区多园”的差异化发展特色，塑造园区形态，提升园区形象。

（二）精准招商引资，拓宽资金产业渠道。一是全力抓好项目资金争取，聚焦四大融资渠道，扎实推进亚行贷款项目前期工作，确保项目正常推进；紧盯政策机遇，精心储备超长期国债优质项目，确保申报项目不少于4个、资金不低于1亿元；完善专项债券项目前期手续，申报额度30亿元以上，年度发行到位资金不低于3亿元；精准对接中央预算内投资方向，确保争取资金不少于5000万元。二是精准开展产业链招商，围绕物流仓储、绿色食品、包装材料等产业链高标准谋划一批项目，开展“靶向招商”，确保全年引进企业不少于10家，实现签约资金不低于50亿元；综合运用产业链招商、资本招商、股权招商、基金招商、以商招商等方式，降低招商成本、提高落地效率。三是开展招商引资活动，在古蔺乡村振兴产业园举办产业项目招商发布会活动，重点推介食品生产加工及配套设施项目10余个，加快推动食品产业集聚园区、集群成势。

（三）提速项目建设，破解要素制约难题。2026年谋划重点项目66个，总投资1177.13亿元，年度计划投资128.07亿元。一是加快产业项目建设，启动茅溪天龙湾（松林）、中酒庄园等酱酒产能项目，加快长坝槽酱酒产能项目，开工力酱寻龙洞酒旅融合配套项目；推动乐鸿酱油、税袁挂面、袁大头麻辣鸡等一批食品企业入园投产；推动绿色建材集成开发项目（大理石精深加工、固废无机生态石）、鱼化大理石园区台球桌面生产线等项目建设。二是加快配套项目建设，启动川南农产品骨干冷链物流基地、东城农批市场、孵化中心和员工宿舍楼、绿色制造产业园生态修复工程，加快启动建设电子束消杀保鲜和肉类分割分拣车间；加快推进皇华黑竹林矿开发建设（矿山开采、园区矿山生产线、原料仓储分拣）。三是完善基础设施配套，启动双茅大道、庙九西路一期、九天大道、马蹄污水处理厂等项目，加快推动经开区行洪排涝、庙林生活物流中心路网（青花路一、二期，国花路）、茅溪消防站等项目，完成茅溪酱酒园区110KV-35KV连接线及35KV输变电、煌家沟、马蹄、沙滩污水处理厂项目建设；启动古蔺经开区工业园区基础设施补短板项目（同城大道）、东城产业园基础设施项目（包材三期），完成东城产业园低碳（近零碳）产业园区示范（光伏发电）项目，推动特色酱酒成品绿色智能储运库投入运营，完成工业用地“标准地”区域评估事项，推动东城“标准地”场平工程、乡村振兴产业园生活配套等项目启动建设。

（四）深化改革赋能，提升园区管理效能。一是全力推动管理机构升格，积极对接省、市机构编制部门，推动经开区管理机构升格为正处级，提升园区管理能级。二是深化“小管委会+大公司”模式，梳理管委会与平台公司权责清单，切实推动协作畅通、高效运转，相互赋能，共同发展。三是系统优化权责运行体系，持续强化管委会对园区招商引资、企业服务、产业发展、项目建设等经济事务的协调推动和统筹管理，着力打造体制机制创新推动产业园区高质量发展新样板。

（五）聚焦品牌塑造，扩大产区影响力。一是建立产区标准体系，以《白酒质量要求第4部分：酱香型白酒》国家标准实施为契机，携手中酒协建立完善《古蔺产区大曲酱香型白酒标准体系》，在2026年泸州酒博会开幕式正式发布，推动产区企业严守“纯粮固态酱香型白酒（大曲）”生产规范，从源头夯实品质根基。推动“中国酱酒之乡・古蔺”（古蔺酱酒）申报地理标志保护产品，严格界定核心产区的地理边界、原料要求、传统工艺及质量特色，建立基于标准达标情况与检测结果的企业生产准入及退出制度，授权企业使用产区标志，为产区品质筑牢刚性保障。二是持续厚植宣传氛围，印发实施《“中国酱酒之乡·古蔺”IP建设及推广行动方案》，与中酒协深化合作，系统谋划和推进古蔺产区形象塑造和传播。强化经开区、古蔺酒协微信公众号运营管理，开设“改革攻坚”“企业风采”“项目进展”等特色专栏，全年发布各类信息300篇以上；加强与新华网、人民网、四川日报、泸州日报等主流媒体战略合作，力争刊发深度报道20篇以上，持续提升宣传内容质量与传播影响力。持续开展“川酒全国行—古蔺产区宣传暨古蔺酱酒文化巡礼”活动，打造“中国酱酒之乡·古蔺”IP。三是助企拓展市场，印发实施《古蔺县政企同心助力白酒企业拓展市场十大行动方案》，统筹全县优质资源助力企业深耕市场拓展，组建市场拓展专班，以北京、上海等重点城市为试点，推动产销精准对接，稳步提升古蔺酱酒的市场渗透率与消费认可度。四是强化电商销售培育，支持销售模式创新，大力拓展综合类电商、垂直电商、直播电商和微店、小程序等平台渠道，助力中小酒企拓展市场，力争到2026年底，园区集聚电商企业2家，实现销售收入5亿元。五是强化古蔺赶黄草品牌宣传推广，深度挖掘并聚焦古蔺赶黄草“川产道地、药食同源”的核心特质，以古萃生物等龙头企业为核心，整合政企资源形成推广合力，通过构建“产品标准化+品牌IP化+渠道多元化+场景精准化”的推广体系，深化品牌形象塑造与市场渗透，着力将“古蔺赶黄草”培育成为全国具有高辨识度、高美誉度的区域公共品牌，打造成为彰显古蔺资源禀赋、赋能乡村振兴的核心产业名片，擦亮“中国赶黄草之乡”金字招牌。

（六）强化企业服务，优化园区营商环境。一是激活创新动能，按国家、省统一部署持续推进开发区审核公告目录修订调整“后半篇文章”，实施高新技术企业培育攻坚行动，聘请第三方“一对一”指导古萃生物等5家企业申报高新技术企业，同步培育沣熠制盖、凯达包装等3家企业申报省级“专精特新”企业。推动园区与高校、科研院所共建科技服务平台，为园区企业提供技术研发、成果转化、产品认证、企业孵化等全方位服务。主动对接“两新两度”申报工作，力争列入省级培育试点；加强工信部典型案例申报，力争入选1个以上典型案例。二是深化行政审批服务，系统评估前期下沉的81项行政审批事项承接能力，对超出资源负荷的事项分步调整，确保权责匹配，构建高效政务服务体系。同时建立“下沉”事项联席会议机制，精准破解事项衔接堵点，实现“园区事园区办结”。三是深化“进、解、促”机制，开展2026年园区全覆盖走访，聚焦全产业链韧性与竞争力提升，以包材供需对接为切入点，搭建企业协作桥梁，推动“产供销一体化”建设，助力企业高质量发展。

（七）严守安全环保，筑牢发展基础。一是强化生态环境督察整改，倒排工期，加快省级生态环境保护督察反馈问题整改销号，确保煌家沟、马蹄、沙滩组团污水处理厂建设完成并达标。二是推进污染防治攻坚，紧盯大气、水、土壤等重点领域，加强工业污染源管控、扬尘治理、污水排放监管；推进企业环保绩效提升创建，持续改善环境质量。三是加强生态保护与修复，发挥清洁生产试点作用，鼓励企业开展节能技术改造；推广绿色制造、开发绿色产品、培育绿色工厂，积极创建国家级绿色园区；加强生态空间管控，推进生态修复工程，保护生物多样性。四是完善安全责任体系，推动安全生产监管模式向“事前预防数字化”转型，加快智慧园区项目实施；加强交通、地质灾害等风险监测，提升安全风险预警能力。

二、部门预算单位构成

经开区为一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2026年财政拨款收入年初预算882.11万元，同比上年增加103.1万元,增长13.23%，增长原因是古蔺经开区人员编制数增加，调入两名2公务员。其中：当年财政拨款收入882.11万元、占100%，上年结转收入0万元、占0%。

2026年支出预算882.11万元，较上年预算增加103.1万元,增长13.23%，增长原因是经开区人员增多，运维管理费用、经济发展等费用增多，支出预算增加。其中：当年一般公共预算拨款收入882.11万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：工资福利支出760.97万元、占86.27%，商品和服务支出89.90万元、占10.19%，对个人和家庭的补助支出0.24万元、占0.02%。项目支出31万元、占3.52%。

二、财政拨款收支情况

2026年财政拨款收支总预算882.11万元（其中一般公共预算拨款882.11万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2025年财政拨款收支总预算增加103.1万元,增长13.23%，增长原因是经开区人员增多，运维管理费用、经济发展等费用增多，支出预算增加。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入882.11万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：当年一般公共预算拨款收入882.11万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：工资福利支出760.97万元、占86.27%，商品和服务支出89.90万元、占10.19%，对个人和家庭的补助支出0.24万元、占0.02%。项目支出31万元、占3.52%。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026年财政拨款收入年初预算882.11万元，同比上年增加103.1万元,增长13.23%，增长原因是古蔺经开区人员编制数增加，调入两名2公务员，“详见附件”。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出660.22万元、占预算总额的74.85%；社会保障和就业支出120.02万元，占预算总额的13.61%。卫生健康支出38.67万元，占预算总额的4.38%；住房保障支出63.20万元，占预算总额的7.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出660.22万元。主要用于主要用于职工工资及日常机关运行经费。

2、社会保障和就业支出120.02万元。主要用于在职职工养老保险及年金支出。

3、卫生健康支出38.67万元。主要用于职工医疗保险支出。

4、住房保障支出63.2万元。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出851.11万元，其中：

人员经费760.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费90.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2026年“三公”经费财政拨款预算数7.8万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费6万元，其中公务用车运行维护费6万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费与上年预算持平。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）公务接待费与上年持平。

公务接待费预算1.8万，本年度公务接待费计划主要用于因考察、调研、检查、招商引资等产生的接待，与上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费与上年预算持平。

（四）公务用车购置费与上年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费6万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

2026年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2026年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2026年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

　（一）机关运行经费

2026年机关运行经费财政拨款预算75.04万元，比上年预算增加1.24万元、提高1.68%，原因是2026年在职职工增加，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购情况

2026年在年初预算中安排政府采购资金0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2026年共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年预算项目绩效目标1个--酒业发展资金项目，预算总额31万。主要用于落实酒业发展扶持政策，进行古蔺酒企的市场拓展、品牌培育、创新发展，主要设置一级指标产出指标，效益指标和满意度指标，二级指标数量指标，社会效益指标；三级指标为正向指标性质：参展效果和满意度（详见附件）。

第三部分  名词解释

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：四川古蔺经济开发区管理委员会2026年部门预算公开表册.xlsx