古蔺县中医医院2026年部门预算编制说明
一、基本职能
古蔺县中医医院建立于一九八四年，是一所全民所有制的国家三级乙等综合性中医医院。是古蔺地区医疗急救中心之一，是全县中医药医、教、研的指导中心。医院是四川省三级中医发展中心建设单位，省中医系统“文明单位”，市、县综治模范单位和卫生单位，县级文明单位，国家爱婴医院。
古蔺县中医医院是财政差额补助事业单位，事业编制人数为288人，2025年末在编在职为216人，年末在职职工数为519人。
二、机构设置
设0个内设机构。
三、收支预算总体情况
2026年预算收入合计17058.14万元，其中：财政拨款收入146.14万元，占0.86%；事业收入16912万元（上缴财政部分），占99.14%。
四、财政拨款收支情况
基本支出0万元。
项目支出146.14万元。5.14万元是用于商品与服务支出的专用材料费，即用于公立医院取消药品加成补助；141万元为定项定额补助。
2026年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：
医疗卫生支出146.14元。主要用于：公立医院取消药品加成补助。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2026年一般公共预算当年拨款146.14万元，与上年预算数相比下降9.49%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
医疗卫生与计划生育支出146.14万元，占预算总额的100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
医疗卫生与计划生育支出146.14万元，占预算总额的100%，其中5.14万元公立医院取消药品加成补助；141万元为定项定额补助。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2026年一般公共预算基本支出146.14万元，其中：
人员经费0万元。
公用经费146.14万元，主要包括：材料费5.14万元，其他商品和服务支出141万元。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款基本支出0万元。
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2026年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元（其中：公务用车购置经费0元，公务用车运行维护经费0万元）。古蔺县中医医院为财政差额补助事业单位，未有“三公”财政拨款经费预算。
九、政府性基金预算支出决算情况说明
2026年政府性基金预算拨款支出0万元。
十、国有资本经营预算支出决算情况说明
2026年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2026年，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购情况
2026年无政府采购公共预算支出
（三）国有资产占有使用情况
2026年共有车辆5辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备8台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对取消药品加成的补助、定项定额补助项目）开展了预算事前绩效评估。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附：古蔺县中医医院2026年部门预算公开表
