古蔺县文化馆2026年单位预算编制说明
根据古蔺县财政局预算公开要求，现将本单位2026年单位预算编制作如下说明。
第一部分 单位概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
1.文化馆主要承担全县群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传文艺活动组织相关培训、业余创作团体管理业余文艺创作组织、村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护、主要开设了非遗保护、大型活动、地方文化、精彩影像、艺术长廊、文化下基层、培训辅导、免费开放等八个版块职能职责工作。
2.承办县委、县政府以及主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
本单位属于财政全额拨款事业单位，机构数为1个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。下设部门有后勤保障室、创作策划活动室、免开场馆室。现有在职职工16人，其中正式职工14人、劳务派遣2人，设党支部书记、馆长1 人，副馆长 2人，后勤保障室主任1人、创作策划活动室主任1人、免开场馆室主任1人。
（三）2026年重点工作
1.服务效能显著提升：对场馆内设施设备进行系统性完善与升级，确保各类设施性能良好、布局合理，满足群众多样化文化活动需求。严格落实场馆开放要求，实现每周免费开放≥40小时、每年开放≥330天（含延时错时服务），提升群众文化活动空间舒适度与便捷性。
2.文艺作品创作增效：聚焦地方特色文化元素，持续创作一批兼具艺术价值与地方辨识度的文艺作品。
3.品牌影响力持续扩大：精心筹备策划完成古蔺县2026年群众春节联欢晚会、“万人赏月诵中秋”群众文化活动、东西部非遗文化交流活动、首届蔺州达人秀活动、“我们的节日”系列活动、“红色文艺轻骑兵”送文化下基层、流动文化馆下基层活动等，年度媒体曝光量超100万次。
4.数字化服务能力提升：顺利完成国家“公共文化云”项目建设任务，全面完善古蔺县文化馆小程序等线上平台功能，实现公共文化服务数字化覆盖率达到90%以上，为群众提供更加便捷、高效的数字化文化服务。
二、部门预算单位构成
下属二级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。
第二部分 2026年单位预算情况说明
一、收支预算总体情况
2026年收入预算总额为290.41万元，较2025年预算减少36.45万元，增长率-11%，主要原因是在职人员减少。
2026年支出预算290.41万元，较2025年预算减少36.45万元，增长率-11%，主要原因是在职人员减少。其中：商品和服务支出27.84万元，比重为10%；工资福利支出217.12万元，比重为75%；对个人和家庭的补助支出42.13万元，比重为15%。
二、财政拨款收支情况
2026年财政拨款收支总预算290.41万元（其中一般公共预算拨款290.41万元、政府性基金预算拨款0万元），较2025年预算减少36.45万元，增长率-11%，主要原因是在职人员减少。收入包括：当年一般公共预算拨款收入290.41万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出184.96万元、社会保障和就业支出77.69万元、卫生健康支出9.21万元、住房保障支出18.54万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2026年收入预算总额290.41万元，较2025年预算减少36.45万元，增长率-11%，主要原因是在职人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出184.96万元，占预算支出总额的64%；社会保障和就业支出77.69万元，占预算支出总额的27%；卫生健康支出9.21万元，占预算支出总额的3%；住房保障支出18.54万元，占预算支出总额的6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出184.96万元，主要用于保障单位日常运行，其中免费开放经费2.6万元。
2.社会保障和就业支出77.69万元，主要用于缴纳职工养老保险、生育保险、工伤保险、失业保险等。
3.住房保障支出18.54万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
4.卫生健康支出9.21万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2026年一般公共预算基本支出287.09万元，其中：
人员经费259.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费27.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2026年“三公”经费财政拨款预算数6万元。因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行维护费6万元，其中公务用车运行维护费6万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。
本年度拟安排出国（境）0人次。
（二）公务接待费0元。
（三）公务用车运行维护费与上年预算持平。
（四）公务用车购置费0元。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，特种专业技术用车0辆。
本年度安排公务用车运行维护费6万元，因本单位公务用车0辆，该经费主要用于出差、下乡租用车辆。
六、政府性基金预算支出情况说明
2026年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2026年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2026年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位属公益一类事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2026年安排政府采购预算0万元，比上年预算增加/减少0万元、增长/下降0%。
（三）国有资产占有使用情况
2026年共有车辆0辆。
2026年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2026年无100万元以上项目，本项无需填写。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业（类）支出：指社会保障和就业方面的支出，主要为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费，退休人员支出等。
（四）医疗卫生与计划生育支出：指卫生监督机构的支出。
（五）住房保障支出：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）公用经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附表
附件：1.表1.部门收支总表
2.表1-1.部门收入总表
3.表1-2.部门支出总表
4.表2.财政拨款收支预算总表
5.表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类目）
6.表3.一般公共预算支出预算表
7.表3-1.一般公共预算基本支出预算表
8.表3-2.一般公共预算项目支出预算表
9.表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
10.表4.政府性基金支出预算表
11.表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预表
12.表5.国有资本经营预算支出预算表
13.表13.部门预算项目绩效目标表（2026年度）
14.表14.部门整体支出绩效目标表（2026年度）
古蔺县文化馆
2026年2月2日
