古蔺县综合应急救援大队2026年部门预算编制说明
第一部分 古蔺县综合应急救援大队单位概况
一、单位基本情况
(一)主要职责
1、按照国家相关政策和规定负责城市消防、森林火灾扑救、抗洪抢险等综合应急救援工作。
2、建立健全专业救援队伍，明确各专业救援队伍职能职责，不断提高应急救援能力。
3、负责编制综合应急救援方案、教育与训练方案，经批准后组织实施。承担兼救援队伍培训和业务指导工作，承担公众应急救援常识普及工作；负责相关应急预案演练；负责编制应急救援装备、设备和物资年度采购计划和设备更新计划。
4、按上级指令完成跨行业、跨区域应急救援任务。
5、完成县委、县政府和古蔺县应急管理局交办的其他任务。
（二）机构设置
古蔺县综合应急救援大队是一级预算单位，属全额拨款事业单位。设下列内设机构：
1、办公室。负责大队日常运转相关工作；承担党群、文电、会务、信息、信访、维稳、综治、机构编制、人事管理、安全、环保、档案、保密机要、绩效管理、依法治理文稿起草审核把关等工作，开展应急救援方面的交流与合作。承担应急救援方面新闻宣传、文化建设等工作；牵头负责应急救援相关知识培训工作，承担公众知识普及工作。
2、装备保障股。负责编制应急救援装备器材、设备设施购置、更新计划，并对相关装备设施进行管理和维修保养。
3、综合应急救援大队下设4个中队，管辖片区划分为：
一中队：驻地城西训练基地，负责古蔺、德耀、箭竹、黄荆、桂花、大寨、护家、永乐。
二中队：驻地太平，负责太平、石屏、二郎、东新、大村、土城。
三中队：驻地双沙，负责双沙、马蹄、马嘶、观文、椒园、白泥。
四中队：驻地龙山，负责龙山、鱼化、石宝、丹桂、茅溪、皇华。
一中队负责辖区的综合应急救援工作及县域范围内接警后需要参加的应急救援工作。二、三、四中队负责各自辖区内灾害、事故等的先期处置和综合应急救援工作；完成领导交办的其他任务。
第二部分 古蔺县综合应急救援大队2026年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2026年收入预算总额为427.75万元，较上年预算增加9.33万元、上升2.23%，增加的主要原因是人员类预算增加年初预算资金增加。其中：当年财政拨款收入427.75万元、占100%。
2026年支出预算427.75万元，较上年预算增加9.33万元、上升2.23%，增加的主要原因是人员类预算增加年初预算资金增加。其中：基本支出420.05万元、占98.2%，项目支出7.7万元、占1.8%。
二、财政拨款收支情况
2026年收入预算总额为427.75万元，较上年预算增加9.33万元、上升2.23%，增加的主要原因是人员类预算增加年初预算资金增加。
收入包括：古蔺县综合应急救援大队2026年公共一般预算财政拨款收入427.75万元，支出包括：基本支出420.05万元，项目支出7.7万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2026年一般公共预算当年拨款427.75万元，较上年预算增加9.33万元、上升2.23%，增加的主要原因是人员类预算增加年初预算资金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出44.06万元，占预算总额的10.30%；医疗卫生与计划生育支出14.98万元，占预算总额的3.50%；住房保障支出30.97万元，占预算总额的7.24%；灾害防治及应急管理支出337.75万元，占预算总额78.96%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.灾害防治及应急管理支出337.75万元。主要用于人员基本工资、津补贴、绩效、办公费、邮电费、差旅费、维修费、其它交通费用等人员经费、公用经费开支以及项目支出（消防人员特殊人身意外险）。
2.社会保障和就业支出44.06万元。主要用于人员基本养老保险和职业年金支出。
3.医疗卫生与计划生育支出14.98万元。主要用于单位人员医疗保险方面的支出。
4.住房保障支出30.97万元。主要用于单位人员住房公积金方面的保障支出。
（四）2026年政府性基金支出预算情况
古蔺县综合应急救援大队2026年无政府性基金支出预算。
（五）2026年国有资本经营预算支出预算情况
古蔺县综合应急救援大队2026年无国有资本经营预算支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2026年一般公共预算基本支出420.05万元，其中：
人员经费348.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2026年“三公”经费财政拨款预算数6万元，因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费6万元，其中公务用车运行维护费6万元、公务用车购置费0元。
（一）因公出国（境）经费
2026年预算安排0万元。与上年持平，主要原因：本年未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费
2026年基本支出安排公务接待费0万元，较上年预算无变化。
（三）公务用车购置及运行费用
公务用车购置及运行费用预算数为6万元，其中公务用车购置费为0万元。运行费用为6万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
古蔺县综合应急救援大队2026年无政府性基金支出预算。
七、国有资本经营预算支出情况说明
古蔺县综合应急救援大队2026年无国有资本经营预算支出。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
古蔺县综合应急救援大队2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2026年未安排政府采购预算，比上年预算持平，无变化。
（二）国有资产占有使用情况
2026年共有车辆15辆。单位价值2000000元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算安排购置车辆及单位价值2000000元以上大型设备经费0元。
（三）绩效目标设置情况
2026年单位无1000000元以上项目。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
