第一部分  单位概况

一、单位基本情况

（一）主要职责

贯彻执行有关工业经济、信息化、无线电管理、酒业发展、科学技术、科技人才等方面的方针政策、法律法规和规章；拟订全县工业经济、信息化产业、无线电管理、科学技术、创新驱动发展战略、科技发展、酒业发展、科技人才等发展规划、扶持政策和实施意见并组织实施。负责本部门依法行政工作。组织推动工业化和信息化融合。拟订并组织实施食品、饮料工业和农副食品加工、现代医药及其他轻工、化工等行业的发展规划和年度计划，推进产业结构战略性调整和优化升级。参与拟订能源、建材行业的发展规划。负责全县电力产业发展、电网运行及升级改造工作。负责成品油的行业规划、市场监管。牵头负责全县新能源汽车产业化工作。指导行业质量和品牌建设工作。收集、整理、分析和发布重大经济和科技信息，监测和分析全县工业经济运行态势和质量，对工业运行进行预测预警和信息引导，调节全县工业经济日常运行。拟订并组织实施近期工业经济运行目标、政策和措施。协调解决经济运行中的重大问题并向县政府提出意见和建议。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资的综合调控、紧急调度工作；负责全县重点项目和重点企业的电力、成品油、天然气、通讯等要素保障工作。负责组织拟订全县工业企业技术改造投资规划并指导实施。负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产、资源节约与综合利用工作。负责统筹开展全县信息化建设，指导企业信息化发展。组织拟订全县科技发展规划并督促实施。负责拟订县级财政科技计划并组织实施。拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施并组织实施。牵头全县技术转移体系建设，拟订促进科技知识产权创造、科技成果转移转化和产学研结合的政策并组织实施。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划、政策和措施并组织实施。落实国家、省、市、县有关酒类产业发展的政策法规和决策部署。负责全县民爆物品生产、销售企业的行业管理，综合协调民用爆炸物品生产和销售企业在生产、销售中的重大问题。

（二）机构设置

县经济信息科学技术局是古蔺县人民政府工作部门，为正科级，挂古蔺县酒业发展促进局牌子。我局设7个股室，行政编制13个，下属事业单位编制15个。

二、部门预算单位构成

我局为一级预算单位，下属二级预算单位0个。

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2026年财政拨款收入年初预算601.23万元，同比上年增长49.72万元，增长9.02%，原因是2026年年初人员数比2025年有所增加。其中：当年财政拨款收入601.23万元、占100%。

2026年支出预算601.23万元，较上年预算增加49.72万元，增长9.02%，原因是2026年年初人员数比2025年有所增加。其中：人员支出520.59万元、占86.59%，日常公用支出49.92万元、占8.30%，项目支出30.72万元、占5.11%。

二、财政拨款收支情况

2026年财政拨款收支总预算601.23万元（其中：一般公共预算财政拨款601.23万元），比2025年财政拨款收支总预算增加49.72万元，增长9.02%，原因是2026年年初人员数比2025年有所增加。

收入包括：当年一般公共预算财政拨款收入601.23万元、上年结转一般公共预算财政拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出99.97万元、卫生健康支出21.37万元、住房保障支出41.01万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026年一般公共预算当年拨款601.23万元，比上年预算数增加49.72万元，增长9.02%，原因是2026年年初人员数比2025年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出99.97万元，占预算总额的16.63%；卫生健康支出21.37万元，占预算总额的3.55%；住房保障支出41.01万元，占预算总额的6.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出99.97万元。主要用于离休人员工资、在职职工养老保险及年金支出。

2.卫生健康支出21.37万元。主要用于职工医疗保险支出。

3.资源勘探工业信息等支出438.88万元。主要用于职工工资及日常机关运行经费。

4.住房保障支出41.01万元。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出601.23万元，其中：

人员经费520.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费49.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2026年“三公”经费财政拨款预算数7万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费6万元，其中公务用车运行维护费6万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费与上年预算持平。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）本年度安排公务接待费1万元，较上年预算减少0.5万元，原因是根据上年的公务接待支出，压缩了公务接待预算。

本年度公务接待费计划主要用于因考察、调研、检查等产生的公务接待。

（三）公务用车运行维护费6万元，与上年持平。

（四）公务用车购置费与上年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，多功能乘用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

2026年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2026年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2026年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年机关运行经费财政拨款预算49.92万元，比上年预算增加1.57万元、增幅3.25%，较上年略有增加，原因是今年年初人数比上年增加。

（二）政府采购情况

2026年在年初预算中安排政府采购资金0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2026年共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、非执法执勤公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2026年科技专项经费9万元、酒业发展资金21万元均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分  名词解释

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，是指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表13. 部门项目支出绩效目标表（2026年度）

古蔺县经济信息科学技术局2026年部门决算公开表册.xlsx