第一部分  古蔺县退役军人事务局概况

一、单位基本情况

（一）主要职责

1.负责退役军人思想政治、管理保障及安置优抚等工作的政策措施、制度规定制定与组织实施；褒扬彰显退役军人对党、国家和人民的牺牲奉献精神与价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵及无军籍退休退职职工的移交安置工作，承担自主择业及就业退役军人相关服务工作。

3.组织指导退役军人教育培训工作，负责退役军人及随军家属相关就业扶持工作。

4.贯彻执行国家退役军人相关特殊保障政策，制定地方性配套政策并组织落实。

5.组织、协调落实移交地方安置的离退休军人、符合条件的其他退役军人群体及无军籍退休退职职工的住房保障工作，统筹推进退役军人医疗保障、社会保险等相关待遇保障工作。

6.负责伤病残退役军人服务管理与抚恤工作，贯彻执行国家关于退役军人医疗、医养、养老等相关机构的规划政策；承担不适宜继续服役的伤残退役军人移交安置、退休安置、供养等工作。

7.组织、指导拥军优属和拥政爱民工作；承担现役军人、退役军人、军队文职人员及军属的相关优待、抚恤等工作，贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等相关人员的优待政策；承担县拥军优属拥政爱民领导小组办公室日常工作。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励相关工作，统筹推进军人公墓与烈士纪念设施的建设管理，组织开展各类烈士纪念活动；依法履行英雄烈士保护工作职责，负责全省、全市、全县烈士纪念建筑物重点保护单位名录的审核工作；牵头开展退役军人、退役军人相关单位及个人先进典型事迹的总结、表扬与宣传推广工作。

9.指导、监督并检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，组织开展退役军人权益维护及相关人员的帮扶援助工作。

10推动构建退役军人事务分级负责机制与突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人相关综合服务体系建设；配合指导退役军人党建工作。

11.负责职责范围内的相关安全生产、生态环境保护、食品安全、职业健康、审批服务便民化等工作。

12完成县委、县政府及军方交办的其他工作任务。 

（二）机构设置

古蔺县人民政府一级预算单位，内设1个机构和所属2个事业单位。

内设机构有办公室、安置优抚与信访工作股、就业创业与褒扬纪念股、政策法规与党建工作股和综合服务股，共有行政编制6名。

所属事业单位为：古蔺县退役军人服务中心、古蔺县革命烈士陵园管理所。

（三）2026年重点工作

严格落实中央和省、市关于做好退役军人工作的指示要求，及时将民政部门的退役军人优抚安置、双拥工作、烈士陵园管理工作，人社部门的军官转业安置等工作进行了有序交接和人员划转，实现有机构、有编制、有人员、有经费、有保障的退役军人“五有”服务保障体系。

二、部门预算单位构成

古蔺县退役军人事务局下属二级预算单位0个，行政单位1个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位2个，主要包括退役军人服务中心和古蔺县革命烈士陵园管理所。

第二部分  2026年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2026年收入预算总额为4412.41万元，较上年预算增加355.35万元、增长8.8%，其中：当年财政拨款收入4412.41万元、占100%，上年结转收入0万元、占0%。

2026年支出预算4412.41万元，较上年预算增加355.35万元、增长8.8%，增长的主要原因是优抚对象的生活补助，义务兵家庭优待金、一次性地方经济补助人员有所增加和标准有所提高，其中：人员支出325.41万元、占7.4%。

二、财政拨款收支情况

2026年财政拨款收支总预算4412.41万元（其中一般公共预算拨款4412.41万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2025年财政拨款收支总预算增加355.35万元、增长8.8%，增长的主要原因是优抚对象的生活补助，义务兵家庭优待金、一次性地方经济补助纳入2026年初预算收入包括：当年一般公共预算拨款收入4412.41万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出4369万元、医疗卫生与计划生育支出9.81万元、住房保障支出24.83万元、一般公共服务支出6万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026年一般公共预算当年拨款4412.41万元，比上年预算数增加355.35万元，变动的主要原因是优抚对象的生活补助，义务兵家庭优待金、一次性地方经济补助人员有所增加和标准有所提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出4369万元，占预算基本支出的99%；医疗卫生与计划生育支出9.81万元，占预算总额的0.22%；住房保障支出24.83万元，占预算总额的0.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出6万元。主要用于小车维护使用费。

2.社会保障和就业支出4369万元。主要用于优抚对象伤残抚恤、义务兵优待金、退役安置支出、军休人员工资及企业军转干生活补助、单位职工工资、保险、公积金等支出。

3.卫生健康支出9.81万元。主要用于职工医疗保险支出。

4.住房保障支出24.83万元。主要用于单位职工住房保障支出

四、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出4412.41万元，其中：

人员经费325.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费4087万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2026年“三公”经费财政拨款预算数6.2万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费6万元，其中公务用车运行维护费6万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，变动主要原因是无预算。

本年度拟安排出国（境）0人次，主要包括0内容，其目的主要是0。

（二）公务接待费较上年预算减少0.3万元，下降60%，变动主要原因是缩减预算。

本年度公务接待费计划主要用于公务接待等。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，主要原因是财政暂无预算。

（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%，主要原因是无预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费6万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位退役军人服务中心工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

2026年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2026年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2026年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年机关运行经费财政拨款预算322.4万元，比上年预算增加34.99万元、增加12%，变动的主要原因是增加人员。

（二）政府采购情况

2026年安排政府采购预算0万元，比上年预算增加/减少0万元、增长/下降0%，主要用于0等。

（三）国有资产占有使用情况

2026年共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值0万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆及单位价值0万元以上大型设备经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2026年2万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

 表13.部门项目支出绩效目标表

表14.部门整体支出绩效目标表

古蔺县退役军人事务局2026年部门预算公开

古蔺县退役军人事务局2026年部分预算公开表.xlsx