中共古蔺县委办公室2026年部门预算编制说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）主要职能
县委办公室作为县委的综合办事机构和运转中枢，主要承担参谋辅政、综合协调、督促检查、服务保障等核心职能，具体包括：负责县委重要文件、工作报告、领导讲话等文稿的起草审核，围绕中心工作开展调查研究与信息报送，为县委决策提供参谋服务；负责县委与上下级及各部门、各乡镇间的联络沟通，协调安排县委重要会议、活动与日常工作运转，确保政令畅通、衔接有序；对县委重大决策部署、会议决议及领导批示指示事项进行分解立项、跟踪督查与专项检查，推动工作落实；负责机要文书处理、文件流转归档、县委各类会议会务组织、日常及应急值班、保密管理以及相关行政后勤保障工作；同时，还承担县委深化改革相关协调、档案管理以及对下级单位办公室的业务指导等工作。
（二）机构人员情况
县委办代管团委、妇联、机关工委、工会、红十字会5个单位财务，2026年预算在职人员61人。
（三）机构人员当年变动情况及原因
县委办代管团委、妇联、机关工委、工会、红十字会等5个单位财务，2025年末在岗职工61人，较上年增加1人。2026年预算在职人员61人，退休干部人数39人。
二、2026年重点工作计划
2026年，我办将深入践行习近平总书记关于办公厅工作“五个坚持”的重要指示精神，紧紧围绕“服务高质量发展”这一主线，以更高标准、更严要求、更实作风，全力推动“三服务”工作提质增效。针对会风会纪不严、信访办理报告要素不全等问题，我办高度重视、深刻反思，将在今后工作中靶向发力、切实整改。重点抓好四个方面工作。一是持续加强思想政治建设。始终把党的政治建设摆在首位，强化理论武装。加强纪律教育与日常监督，引导干部职工知敬畏、守底线。通过“导师帮带”与实战练兵，锻造忠诚可靠、担当作为、清正廉洁的业务骨干队伍。二是全面提升参谋辅政能力。自觉把办公室工作置于全县发展大局中谋划推进，文稿起草做到政治站位高、思路举措实、文字表达准，信息服务保证时效性、精准性和参考价值，调查研究摸清实情、找准症结、提实对策，切实提升以文辅政的水平。三是坚持极端负责工作作风。制定完善办文、办会、办事工作规范和操作指南，全面推进流程标准化、规范化、精细化。探索建设内部高效协同平台，优化工作流程。完善督查督办“清单管理、跟踪问效、结果反馈”的闭环机制，加强跨部门协同联动，全力推动县委决策部署落地见效。四是夯实安全保障坚实后盾。加快推进数字档案馆建设，提升档案管理现代化水平。扎实抓好党史编研和地方志编纂工作。推动机关事务管理向智慧化、精细化转型升级，深化节约型机关建设，优化公务接待、车辆管理、后勤保障等服务工作，变被动管理为主动服务，努力为县委高效运转提供坚实支撑。
三、本部门预算和所属部门预算在内的汇总预算情况
2026年，我办预算总收入1684.7万元，预算总支出为1684.7万元，预算总支出全部为财政拨款。
四、收支预算总体情况
（一）2026年公共财政收支预算情况
我办2026年的公共财政预算收入为1684.7万元，比2025年增加19.99万元，增幅1.2%；公共财政预算支出中，一般公共服务支出1378.91万元，比去年增加6.83万元，增幅0.5%；社会保障和就业支出166.27万元，比去年增加5.15万元，增幅3.2%；卫生健康支出47.34万元，比去年增加2.39万元，增幅5.32%；住房保障支出92.18万元，比去年增加5.63万元，增幅6.5%，增加的主要原因是人员预算较去年增加1人及人员调资。
（二）2026年政府性基金支出预算情况
无
（三）2026年国有资本经营预算支出预算情况
无
五、财政拨款支出预算安排情况
我办2026年财政拨款支出预算1684.7万元，其中基本支出1252.3万元、项目支出432.4万元。
基本支出中人员经费支出1126.89万元，含人员基本工资、津补贴、年终一次性奖金、交通补助、公积金、基本医疗保险、医疗补助、养老保险、工伤保险、生育保险、职业年金、控编内临聘人员工资、退休人员福利费等；公用经费支出125.41万元，含办公费、水费、电费、公务接待费、公车运行维护费、邮电费、差旅费等。
项目支出432.4万元，较上年减少47.24万元，减幅9.85%，主要原因是调整压减项目预算，2026年项目支出包括保密技术专项经费、县委重点工作经费、综合督导经费、《中国共产党古蔺县执政实录》《古蔺年鉴》编撰经费、妇联经费、机关工委经费、红十字会经费、团委经费及西部志愿者经费。（详见附件）
六、政府采购安排情况及说明
2026年我办预算办公室备购置费3.6万元，较上年增加3.6万元，增幅100%，主要原因是部分办公设备陈旧，拟在2026年更换。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
（一）“三公”经费安排总体情况
2026年“三公”经费预算安排30万元，其中：因公出国境费用0万元；公务用车运行费24万元，公务用车购置费0万元；公务接待费6万元。
（二）“三公”经费增减变化原因说明
“三公”经费较2025年预算无变化。
八、专业性名词解释
1.一般公共服务支出：主要就是用于职工工资及津贴补贴、办公费、水电费、差旅费、接待费等支出。
2.社会保障和就业支出：主要用于购买职工工伤保险、生育保险、失业保险、养老保险、职业年金、退休人员慰问金。
3.医疗卫生支出：用于购买职工医疗保险费。
4.住房保障支出：用于职工缴交住房公积金。
5.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
10.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括有于购置固定资产、战略性和应急储备支出）
12.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
九、其它相关事项说明
无
