中共古蔺县委党校2026年部门预算公开
第一部分 中共古蔺县委党校主要职责及机构设置情况
一、单位基本情况
（一）主要职责
1.根据县委对干部建设的需求，有计划地轮训乡科级领导干部、企事业单位领导人员、村（社区）党组织书记和基层党员、中青年后备干部、入党积极分子和理论宣传骨干。协同组织人事部门对学院在校期间的表现进行考核，提出使用建议。
2.加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。
3.承办县委和政府以及相关部门举办的专题研讨班。
4.围绕新形势、新情况和新问题以及在改革发展中遇到的情况，组织开展研究，为县委、县政府决策提供参考。
5.参与全县干部培训计划的制定工作。
6.通过举办轮训班、培训班、读书班、理论研讨班等形式，对外开展党史党性教育、爱国主义教育等教育培训工作。利用红色资源，宣扬红色文化，传播长征精神。开展素质拓展训练，增强参训学员个人素质。
7.完成县委和县委组织部交办的其他工作任务。
（二）机构设置
本单位内设5个内设机构，分别是办公室、科研室、教务股、培训股、后勤股。
（三）2026年重点工作
1.负责培训轮训全县各级党员领导干部、公务员及后备干部，培养理论干部。
2.承办县委和县政府举办的专题研讨班。
3.围绕县委、县政府中心工作开展课题研究。
4.开展干部红色传承教育培训。
二、部门预算单位构成
中共古蔺县委党校属一级预算单位。无下属二级预算单位。
第二部分 中共古蔺县委党校2026年预算情况说明
一、收支预算总体情况
2026年收入预算总额为1158.14万元，全部为财政拨款收入。较上年预算1434.46万元减少276.32万元，减少的主要原因是红色培训项目经费的减少。
2026年支出预算1158.14万元，全部为财政拨款收入。较上年预算1434.46万元减少276.32万元，减少的主要原因是红色培训项目经费的减少。其中：基本支出453.14万元，占总支出39.13%（人员支出409.81万元，占总支出35.39%；日常公用支出43.32万元，占3.74%）；项目支出705万元，占总支出60.87%。
二、财政拨款收支情况
2026年财政拨款收支总预算1158.14万元（其中一般公共预算拨款1158.14万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2025年财政拨款收支总预算减少276.32万元，减少的主要原因是红色培训项目经费的减少。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入1158.14万元。支出包括：教育支出1044.4万元、社会保障和就业支出62.28万元、卫生健康支出17.54万元、住房保障支出33.91万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2026年一般公共预算当年拨款1158.14万元，比上年预算数减少276.32万元，减少的主要原因是红色培训项目经费的减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1044.4万元，占预算总额的90.18%；社会保障和就业支出62.28万元，占预算总额的5.38%；医疗健康支出17.54万元，占预算总额的1.51%；住房保障支出33.91万元，占预算总额的2.93%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出1044.4万元。主要用于单位职工工资及办公经费，红色传承教育培训经费等。
2.社会保障和就业支出62.28万元。主要用于职工养老保险支出等。
3.卫生健康支出17.54万元。主要用于职工医疗保险支出等。
4.住房保障支出33.91万元。主要用于职工住房公积金支出等。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2026年一般公共预算基本支出453.14万元，其中：
人员经费409.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费43.32万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2026年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元，其中因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
公务接待费：2026年预算公务接待费1.5万元，与上年度预算数相同。预算的公务接待费主要用于接待外单位调研、考察、交流活动等。
公务用车购置费：2026年公务用车购置费0万元，与2025年相同。
公务用车运行费：2026年预算公务用车运行费6万元，主要用于开展培训、教学等。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
六、政府性基金预算支出情况说明
2026年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2026年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2026年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2026年机关运行经费财政拨款预算43.32万元，用于保障单位正常运行。
（二）政府采购安排情况说明
2026安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占用情况说明
2026共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2026年全部项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育205（类）08（款）02（项）：指各级党校、行政学院的支出，包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。
10.社会保障和就业208（类）05（款）01（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休经费。
11.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位实施养羊保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
12.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险交缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.住房保障221（类）02（款）01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共古蔺县委党校
2026年2月2日
