一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

古蔺县商务和经济合作局是古蔺县人民政府工作部门，主要职责是贯彻落实商务会展、经济合作、投资促进、商贸流通、口岸物流等工作的方针政策和决策部署。

（二）机构设置情况

机构改革职能涉密，只公开名称。行政编制机构设置１个：古蔺县商务和经济合作局，事业编制机构设置１个：古蔺县商务发展促进中心。古蔺县商务和经济合作局下设办公室、服务业和流通业发展促进股、市场秩序股（安全生产监管股）、市场体系建设股（口岸物流股）、市场运行和消费促进股、电子商务和外经贸股。

（三）单位人员基本情况

古蔺县商务和经济合作局共有编制18人，其中：行政编制12人，事业编制6人。2025年底在职实有人数18人，其中：行政人员12人，事业人员6人。

二、部门预算报表（详见附表）

三、收支预算情况

（一）总体情况。2026年财政拨款收支总预算390.50万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入390.50万元，其中财政拨款收入390.50万元。

支出包括：一般公共服务支出298.58万元，社会保障和就业支出50.60万元，卫生健康支出14.69万元，住房保障支出26.63万元。

（二）一般公共预算基本支出情况说明。2026年一般公共预算基本支出360.50万元，占支出预算的92.32％。其中：人员经费324.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费；公用经费35.73万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、劳务费、其他商品和服务费等。

（三）一般公共预算项目支出预算安排

一般公共预算项目支出30万元。

（四）政府性基金预算支出情况的说明　

无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出预算情况

无国有资本经营预算支出

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

古蔺县商务和经济合作局2026年预算中“三公”经费预算安排合计6.30万元，明细如下：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.3万元，公务用车运行维护费6万元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费6万元）。

2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数据较2025年预算数据减少了0.2万元，主要原因是按照过“紧日子”的要求，严格控制“三公”经费预算。

（七）其他重要事项情况说明

1.预算收支增减变化情况说明

2025年预算数为337.18万元，2026年预算数为390.50万元，增加53.32万元，主要原因一是2025年按要求进行相关的调资调整；二是2026年预算人数比2026年预算人数增加1人。

2.政府采购情况说明

无。

3.国有资产占用情况说明

2026年，本部门公务用车购置及保有量为1辆。实际使用车辆所有权在县机关事务局；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

4.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位高度重视预算绩效工作，强化项目绩效目标，对单位申报的预算项目加强审核，合理支出。2025年度本单位按要求对预算绩效进行监控，完成绩效自评形成报告，在自评过程中针对重点项目进行了详细的评价；2026年根据预算绩效管理要求，我部门在编制预算时全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100％，下一步工作中，将继续推进预算绩效管理，按要求继续做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（八）名词解释。

1.财政拨款收入：本年度从县级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费

纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：古蔺县商务和经济合作局2026年部门预算公开表.xlsx

古蔺县商务和经济合作局

2026年2月3日