古蔺县公安局交通管理大队关于对2026年部门预算编制的说明
古蔺县公安局交通管理大队
关于对2026年部门预算编制的说明
第一部分 我队概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
我队是我县公安局主管道路交通管理工作的职能部门。作为公安机关中与人民群众打交道最多、联系最紧密的业务警种，主要职责有8项：1.贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。2.维护全县的道路交通秩序和全县大型活动的保卫，车辆疏导、中央、省领导的警卫、安全保障工作。3.实施公安道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务。4.预防和处理交通事故及道路交通事故认定。5.负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。6.负责全县二、三轮机动车驾驶员的考试、考核办证、验证和管理工作。7.直接实施古蔺辖区域内的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等项工作。8.负责全县交通安全知识宣传教育，直接负责并实施城区的公安交通管理工作。
（二）机构设置
我队内设5个机构：综合管理中队、事故预付与处理中队、车辆管理所、一中队、指挥与调度中队。
共有编制31名。其中：行政编制24名，行政工勤编制1人，事业6人，2024年末在编在岗31人，控编内长期聘用人员124人。
（三）2026年重点工作
1.维护全县的道路交通秩序和全县大型活动的保卫，车辆疏导、中央、省领导的警卫、安全保障工作。2.实施公安道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务。3.预防和处理交通事故及道路交通事故认定。4.负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。5.负责全县二、三轮机动车驾驶人、小型汽车驾驶人的考试、考核办证、验证和管理工作。6.直接实施古蔺辖区域内的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等项工作。7.负责全县交通安全知识宣传教育，直接负责并实施城区的公安交通管理工作。
二、部门预算单位构成
下属二级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。
第二部分 我队2026年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
我队2026年收入预算总额为2548.31万元，较上年预算增加77.02万元、增加3.12%，增加主要原因是单位采购项目增加，民警、事业人员及辅警人员增加，使我部门的总支出同比上年有所增加，其中：当年财政拨款收入2548.31万元、占100%，上年结转收入0万元、占0%。
我队2026年支出预算2548.31万元，较上年预算增加77.02万元、增加3.12%，其中：基本支出988.31万元、占38.78%，项目支出1560万元、占61.22%。
二、财政拨款收支情况
我队2026年财政拨款收支总预算均为2548.31万元（其中一般公共预算拨款2548.31万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2025年财政拨款收支总预算增加77.02万元，增加3.12%，增加主要原因是单位采购项目增加，民警、事业人员及辅警人员增加，使我部门的总支出同比上年有所增加。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入2548.31万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括：工资福利支出882.06万元、占34.61%，商品和服务支出105.17万元、占4.13%，对个人和家庭的补助支出1.08万元、占0.04%，项目支出1560万元、占61.22%。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
我队2026年一般公共预算当年拨款2548.31万元，比2025年财政拨款收支总预算增加77.02万元，增加3.12%，增加主要原因是单位采购项目增加，民警、事业人员及辅警人员增加，使我部门的总支出同比上年有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出101.01万元，占预算总额的3.96%；医疗卫生与计划生育支出26.51万元，占预算总额的1.04%；住房保障支出54.42万元，占预算总额的2.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出21.78万元。
2、社会保障和就业支出101.01万元。主要用于机关事业单位基本养老保险费和职业年金缴费两方面。
四、一般公共预算基本支出情况说明
我队2026年一般公共预算基本支出988.31万元，其中：
人员经费905.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 其他交通费用、退休人员福利费、医疗费补助、奖励金。
公用经费82.34万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元，其中公务用车运行维护费6万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算无增减。
本年度拟安排出国（境）0人次。
（二）公务接待费较上年预算有所下降。
本年度公务接待费计划主要用于上级下来检查工作。
（三）公务用车运行维护费较上年预算增加。
（四）公务用车购置费较上年预算有所下降。
单位现有公务用车7辆，其中：警用执法执勤车辆7辆、其他用车0辆。
本年度安排公务用车运行维护费6万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障我队开展道路交通各项工作。
六、政府性基金预算支出情况说明
我队2026年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
我队2026年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2026年政府性基金预算“三公”经费预算数6万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元，其中公务用车运行维护费6万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年我队机关运行经费财政拨款预算82.34万元，比上年预算增加5.64增加7.35%。
（二）政府采购情况
2026年我队安排政府采购预算0万元，与上年预算持平。
（三）国有资产占有使用情况
2026年我队共有车辆7辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车7辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2026年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分 名词解释
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
