第一部分  古蔺县人民医院概况

一、单位基本情况

（一）主要职责

提高医疗质量和管理水平；有计划的培养引进人才，形成梯队；在保证职工薪酬待遇合理增长的前提下，稳步推进新院区的建设。

（二）机构设置

设0个内设机构。

（三）2026年重点工作

1.配合好县委、县政府医疗资源西迁的整体部署工作，积极推进新院区建设工程。

2.落实紧缺技术人才的引进、培训工作，逐步完成人才梯队储备。

3.在运营管理上不断探索和实践，制定出一套适合我院的管理方法。

4.加大行风整顿力度，强化内部意识塑造和外部手段监督，融入医疗质量监控全过程，提升职工干部的服务意识水平。

5.做好人员进修和规培，借力东西部协同对口帮扶工作，实现东部优势资源的下沉，充分利用对口支援人员的传帮带作用，积极拓展新技术、新业务。

6.在努力创收的同时，积极争取省、市、县的支持，为医院的发展提供财力保障。

二、部门预算单位构成

古蔺县人民医院为一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分  古蔺县人民医院2026年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

古蔺县人民医院2026年收入预算总额为46000万元，其中：当年财政拨款收入262.88万元，事业收入45737.12万元，上年结转收入0万元。

古蔺县人民医院2026年支出预算44000万元，其中：

财政拨款支出262.88万元、占0.59%。

二、财政拨款收支情况

古蔺县人民医院2026年财政拨款收支总预算262.88万元（其中定项定额236万元，取消药品加成补助26.88万元）,与2025年财政拨款收支总预算相比下降10%。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

古蔺县人民医院2026年一般公共预算当年拨款262.88万元，与2025年财政拨款收支总预算相比下降10%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

定项定额拨款236万元、取消药品加成补助26.88万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、定项定额支出236万元。主要用于单位日常办公运行费用。

2、取消药品加成补助支出26.88万元。主要用于弥补公立医院取消药品加成而带来的损失。

3、事业支出44000万元，主要是用于单位日常运营、人工工资等。

四、一般公共预算基本支出情况说明

古蔺县人民医院2026年一般公共预算基本支出44000万元，其中：

定项定额拨款236万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

取消药品加成补助26.88万元，主要包括：药品损耗支出、其他商品和服务支出。

事业支出43737.12万元，主要包括：人员经费福利支出、材料（药品）费、办公费及其他商品服务支出等日常运行经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

古蔺县人民医院2026年政府性基金预算拨款安排支出为0。

七、国有资本经营预算支出情况说明

古蔺县人民医院2026年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2026年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元。

（一）机关运行经费

2026年古蔺县人民医院机关运行经费财政拨款预算为0。

（二）政府采购情况

2026年古蔺县人民医院安排政府采购预算为0万元，主要用于医疗器械的采购。

（三）国有资产占有使用情况

2026年古蔺县人民医院共有车辆9辆，其中一般公务用车2辆、救护用车6辆、体检车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2026年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表13.部门项目支出绩效目标表

表14.部门整体支出绩效目标表

古蔺县人民医院2026年部门预算公开表.xlsx