古蔺县司法局2026年部门预算编制说明
根据《古蔺县财政局关于2026年县级部门预算编制口径的通知》文件要求，现将本单位2026年部门预算编制作如下说明：
一、本部门预算和所属部门预算在内的汇总预算情况
2026年，我单位预算总收入为1369.98万元，预算总支出为1369.98万元，预算总支出全部为财政拨款。
二、收支预算总体情况
（一）2026年公共财政收支预算情况
2026年，我部预算总收入1369.98万元，支出预算为1369.98元，较2025年增加4%，增加主要原因是在职职工人数增多，人员工资、保险及公积金等增加。
（二）2026年政府性基金支出预算情况
无
（三）2026年国有资本经营预算支出预算情况
无
三、财政拨款支出预算安排情况
古蔺县司法局预算支出安排主要用于保障机构正常运行、完成日常工作任务以及承担司法行政工作发展相关工作。
（一）按经济功能分类主要用于以下方面
基本支出：是用于保障古蔺县司法局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
基本支出预算安排1186.98万元。其中工资福利支出1011.42万元（其中机关事业单位职业年金缴费支出37.43万元）、商品服务支出171.51万元（其中工会经费9.36万元）、对个人和家庭的补助支出4.05万元。
项目支出：是用于保障古蔺县司法局为完成特定的行政工作任务或司法事业发展目标，用于专项司法业务工作的经费支出。
项目支出预算安排183万元。其中其他司法支出50万元、普法宣传5万元、基层司法业务47万元 ，社区矫正32万元、法制建设20万元，公共法律服务29万元，与上年相比减少20万元，主要为2026年公共法律服务项目减少20万元。
（二）按支出功能分类主要用于以下方面:
1、公共安全支出1092.40万元，较上年增加3%，主要为在职职工人数增加导致人员经费和公用经费增加。
2、社会保障支出153.41万元，较上年增加13%，主要为在职职工人数增加。
3、医疗卫生与计划生育支出42.48万元。较上年减少3%。
4、住房保障支出81.70万元，较上年增加3%，主要为在职职工人数增加。
四、政府采购安排情况及说明
2026年政府采购预算经费0元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
（一）“三公”经费安排总体情况
2026年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费1万元。
（二）我部无因公出国（境）情况。
（三）2026年安排公务接待费1万元，用于公务接待。
（四）公务用车购置预算数为0万元，公务用车运行费用预算数为12万元，主要用于本单位执法执勤车辆用油、维护等费用支出（说明：我单位执法执行用车编制数为2辆）。
（五）“三公”经费增减变化原因说明
2026年“三公”经费比去年低。
六、专业性名词解释
行政运行，反映行政单位（包括实行参公管理单位）的基本支出。
普法宣传支出，反映司法部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与实施、宣传资料、对外宣传等方面的支出。
法律援助支出，用于开展法律援助工作的支出。
行政单位医疗，用于职工医疗保险缴费支出。
住房公积金，用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 ，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 ，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。
七、其它相关事项说明
无
