第一部分  古蔺县第二小学校概况

一、单位基本情况

（一）主要职责

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

2.负责实施小学义务教育。

3.促进基础教育的发展。

4.开展小学学历教育，以及相关的社会服务。

（二）机构设置

本单位属于财政全额拨款事业单位，下设部门有教导处、安办、德育处、总务处、行办、营养办等。2026年年初在职在编人员136人，退休154人，遗属补助人员6人，学生人数2590人。单位性质属全额事业单位，属205类02款02项，教育－基础教育－小学教育；221类02款01项住房公积金。

（三）2026年重点工作

1.加强学校基础设施建设，按时足额发放教师工资，确保教育教学工作顺利开展。

2.2026年我校工作重点为强化队伍建设，贯彻县教育局相关工作会议精神，进一步提高办学品位，努力提高教学质量，注重学校特色建设，以更宽广的视野来思考学校的发展，不断提高学校的管理内涵与品质，以规范加特色，在实施素质教育上多想办法、多出成果。

3.对教育教学做好后勤保障工作。加强学校财务管理，确保财政资金按政策、按制度支出，发挥最大财务效益。严格实行“三重一大”报批制度，严格加强公用经费的管理，确保我校公用经费支付结构合理科学，

4.保障学校安全经费急需费用，让学校平稳健康发展。二、部门预算单位构成

古蔺县第二小学校属于县级一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分  古蔺县第二小学校2026年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

古蔺县第二小学校2026年收入预算总额2203.48万元，较上年预算增加135.21万元、增加6.54%，增加的主要原因是人员经费、统筹经费增加。

古蔺县第二小学校2026年支出预算2203.48万元，较上年预算增加135.21万元、增加6.54%，增加的主要原因是人员经费、统筹经费增加。其中：人员支出2127.81万元、占96.57%，日常公用支出75.67万元、占3.43%。

二、财政拨款收支情况

古蔺县第二小学校2026年财政拨款收支总预算2203.48万元（其中一般公共预算财政拨款2203.48万元、政府性基金预算拨款0.00万元），比2025年财政拨款收支总预算增加135.21万元、增加6.54%，增加的主要原因是人员经费、统筹经费增加。

收入包括：当年一般公共预算财政拨款收入2203.48万元、无其他收入。支出包括：社会保障和就业支出0.00万元、医疗卫生与计划生育支出0.00万元、住房保障支出153.25万元、教育支出2050.23万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

古蔺县第二小学校2026年一般公共预算当年拨款2203.48万元，比上年预算数增加135.21万元、增加6.54%，增加的主要原因是人员经费、统筹经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出0.00万元，占预算总额的0.00%；医疗卫生与计划生育支出0.00万元，占预算总额的0.00%；住房保障支出153.25万元，占预算总额的6.95%；教育支出2050.23万元，占预算总额的93.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出2050.23万元。主要用于：教师基本工资，津贴补贴、绩效工资、乡镇工作补贴及其他福利支出。教师医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、养老保险、职业年金等单位缴费。

2.住房保障支出153.25万元。主要用于：教师住房公积金单位承担部分。

　四、一般公共预算基本支出情况说明

古蔺县第二小学校2026年一般公共预算基本支出2203.48万元，其中：人员经费2127.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费75.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2026年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中公务用车运行维护费0.00万元、公务用车购置费0.00万元。

（一）2026年因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化。

本年度拟安排出国（境）0人次。

（二）2026年公务接待费0.00万元，较上年无变化

（三）2026年公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。

（四）2026年公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

古蔺县第二小学校2026年政府性基金预算拨款安排支出0.00万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

古蔺县第二小学校2026年国有资本经营预算拨款安排支出0.00万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2026年政府性基金预算“三公”经费预算数0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中公务用车运行维护费0.00万元、公务用车购置费0.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

　（一）机关运行经费

2026年古蔺县第二小学校机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较上年无变化。

（二）政府采购情况

2026年古蔺县第二小学校安排政府采购预算0.00万元，较上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

2026年古蔺县第二小学校共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0.00万元。

（四）绩效目标设置情况

2026年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

古蔺二小2026年部门预算公开报表.xlsx