古蔺县永乐初级中学校2026年预算编制说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责：实施中学义务教育，促进基础教育发展。
贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规，执行有关地方性法规、规章并监督实施。拟订永乐中学校教育事业发展规划，负责学校教育的统筹规划和协调管理，指导学校的教育教学改革和布局结构的调整，负责全街道学校基本信息的统计、分析、上报工作，指导全街道学校教育信息化建设工作。负责全街道学校义务教育的宏观指导与协调，推进全街道学校义务教育均衡发展和促进教育公平，指导义务教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。
（二）永乐中学单位性质属全额事业单位，属205类02款03项 教育－普通教育－中学教育、229类03款01项其他支出－住房公积金2个类款项。现有在职教职工101人（其中事业在职人数100人，管理1人），退休人员20人，遗属补助人员2人，学校的班级数24个，学生人数1130人。
二、2026年重点工作计划
2026年我街道中学校工作重点为强化队伍建设。进一步加强领导班子自身建设，打造一支讲政治、守纪律、通业务、懂政策、懂管理、理念新、作风实、比贡献、讲奉献、想干事、能干事的干部队伍。强化教师队伍建设，打造“修身、敬业、爱生、奉献”的教师队伍。成立四个专项组：控辍保学组、未成年保护组、师德师风建设组、高质量发展组。
遵循市县教育工作会议的部署，贯彻县教育局相关工作会议精神，进一步提高办学品位，努力提高教学质量，注重校园特色建设，以更宽广的视野来思考学校的发展，不断提高学校的管理内涵与品质，以规范加特色，在实施素质教育上多想办法、多出成果。要进一步提升学校工作管理艺术，抓大放小，在具体工作中超脱出来，充分发挥教代会、各部门、各教研组、年级组及各班主任的作用，加强层级管理，充分发挥中层干部工作的主动性、积极性和创造性，发挥党支部的参谋作用和执行能力，充分发挥全校教师的主人翁精神。在管理上出经验。在特色上做文章。进一步修订、完善、督促执行好学校的各项制度。要进一步带领全校师生创新创优，为永乐街道教育的发展增光添彩。
三、本部门预算的汇总预算情况
2026年预算中财政经费拨款补助1763.34万元。全年共计预算数据为：1763.34万元。无“三公”经费预算。
四、收支预算总体情况
（一）2026年公共财政收支预算情况
2026年预算中财政经费拨款补助为1763.34万元，全年共计预算数据为：1763.34万元。2026年预计支出为公共预算财政拨款经费支出1763.34万元。
（二）2026年政府性基金支出预算情况
我校2026年预计彩票公益金支出1.2万元（上年经费1.2万元）。
（三）2026年国有资本经营预算支出预算情况
我校无国有资本经营预算支出预算。
五、财政拨款支出预算安排情况
2026年我校部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（总额1763.34万元）：
（一）一般公共服务教育支出1637.07元。主要用于学校教职员工的工资福利支出及学校的办公支出。比较2025年一般公共服务支出1559.69万元增加77.38万元，增加原因是教师工资增加。
（二）社会保障和就业支出77.92万元。主要用于学校教职员工的基本医疗保险、工伤失业保险和生育保险。
（三）住房保障支出126.27万元。主要用于学校教职员工的住房公积金。2026年住房保障支出118.67万元增加7.6万元，增加原因是在职教师工资资金。
六、政府采购安排情况及说明
2026年我校政府采购资金为12.36元，用于办公用品采购。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
（一）“三公”经费安排总体情况
2026年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元（其中：公务用车购置经费0元，公务用车运行维护经费0元）。
1.因公出国（境）经费无。
2.公务接待费无。
3.公务用车购置及运行维护费无。
（二）“三公”经费增减变化原因说明
我校2026年预算无“三公”经费。
八、专业性名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、其他相关事项说明
本预算只含县本级预算，不含专项预算，不含中央和省级转移支付预算。
