一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规；

2.负责实施学前及小学教育，

3.推进小学教育教学改革，全面实施素质教育。

4.促进基础教育的发展，

5.开展教师学历教育，以及与教师业务相关的各种培训。

（二）2026年重点工作

1、加强学校基础设施建设，提升教育教学质量，稳步达到优质均衡；

2、加强教师教学常规管理，确保教育教学工作顺利开展。

二、部门概况

古蔺县白沙场镇中心小学校属全额事业单位，主要从事学前教育和小学教育，预算科目有：205类02款01项学前教育和205类02款02项小学教育， 221类02款01项住房公积金。

现有在职在编公办教师177人（其中学前教育12人），退休人员153人，遗属6人，县认可临代教师1人，学生学员数2877人。

三、收入预算总体情况

2026年我校一般公共预算财政拨款收入3051.37万元，上年结转结余0万元。其中基本支出2931.37万元，项目支出120.00万元。

（一）工资福利支出2818.61万元

1.基本工资：1045.13万元。

2.津贴补贴158.64万元。一次性奖金87.09万元。

3.绩效工资769.93万元。

4.社会保障缴费：职工基本养老保险缴费265.23万元，职工基本医疗保险缴费123.94万元，其它社会保障缴费（含公务员医疗工伤失业保险）34.50万元。

5.住房公积金198.93万元。

6.职业年金缴费132.62万元。

7.其他工资福利支出（在职临代教师经费）2.60万元。

（二）对个人和家庭的补助22.08万元

1.生活补助（遗属补助）3.69万元。

2.退休人员医疗补助18.36万元。

3.奖励金0.02元

（三）商品和服务支出90.68万元

1.工会费33.15万元

2.福利费51.77万元

3.其他商品和服务支出5.75万元

（四）项目支出120.00万元，为白沙场镇中心小学校保教费。

总计收入3051.37万元，其中财政补助收入2931.37万元，财政专户收入120.00万元。

以上预算，严格按照财政局的编制要求及说明，交法人审核确认。

四、财政拨款支出预算安排情况

2026年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出2852.44万元

主要用于：保障教学工作正常开展，教育教学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、职工社会保障缴费等人员经费支出，县级及上年结余公用经费支出以及部分审计项目结算支出；比2024年预算支出数减少，主要是学生人数减少。

（二）住房保障支出198.93万元

主要用于教职员工的住房公积金单位部分支出。比2025年支出数189.38万元增加了9.55万元，主要是2025年工资调标，基数增大。

2026年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx