一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规

2、负责实施初中义务教育

3、促进基础教育的发展

4、开展初中学历教育，以及相关的社会服务

（二）机构设置情况

本单位属于财政全额拨款事业单位，下设部门有教导处、安办、德育处、总务处、行办、营养办。2026年年初在职在编人员162人,退休32人。单位性质属全额事业单位，属205类02款03项，教育-基础教育-初中教育；221类02款01项住房公积金。

现有在职公办教师162人，退休人员32人，学生人数2690人。

二、2026年重点工作计划

加强学校基础设施建设，按时足额发放教师工资，及时足额地保障学生吃到国家无偿提供的营养午餐，确保教育教学工作顺利开展，实现提质增效的目的。

三、本部门预算和所属部门预算在内的汇总预算情况

以我校2026年11月份工资为基数，以实有教师数153、学生数2690人为基数核算：

1、基本工资:910.58万元

2、津贴补贴:64.18万元

3、奖金:75.88万元

4、独子费:0.18万元

5、绩效工资:649.52万元

6、机关事业单位基本养老保险缴费：227.81万元

7、职业年金缴费：113.9万元

8、职工基本医疗保险缴费：106.38万元

9、其他社会保障缴费：11.39万元

10、事业住房公积金:170.86万元

11、福利费:27.32万元

12、生均公用经费:10.76万元

13、工会经费:28.48万元

14、公务员医疗补助缴费：18.36万元

15、退休人员福利费：4.3万元

16：医疗费补助：3.84

总计收入2423.74万元，其中财政补助收入2423.74万元。

以上预算，严格按照财政局的编制要求及说明，交法人审核确认。

四、收支预算总体情况

（一）2026年公共财政收支预算情况

2026年预算中财政经费拨款补助为2423.74万元，全年共计预算数据为2423.74万元；2026年预计支出为公共预算财政拨款经费支出2423.74万元。比2025年预算数有所增加，主要原因是调进10人，招考新教师1人，2025年工资在2024年7月进行了一次调整。

（二）2026年政府性基金支出预算情况

2026年我校无政府性基金支出预算。

（三）2026年国有资本经营预算支出预算情况

2026年我校无国有资本经营预算支出。

五、财政拨款支出预算安排情况

2026年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务教育支出2252.88万元

主要用于：保障教学工作正常开展，教育教学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及社会保障缴费等。

（二）住房保障支出170.86万元

主要用于学校教职员工的住房公积金。

六、政府采购安排情况及说明

2026年我校无政府采购安排预算支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）“三公”经费安排总体情况

2026年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元（其中：公务用车购置经费0元，公务用车运行维护经费0元）。

1.因公出国（境）经费无。

2.公务接待费无。

3.公务用车购置及运行维护费无。

（二）“三公”经费增减变化原因说明

我校2026年预算无“三公”经费。

八、专业性名词解释

1.教育（205类）、普通教育（20502款）、学前教育（2050201项）、小学教育（2050202项）、初中教育（2050203项）、其他普通教育支出（2050299项）。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

7.财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

崇文中学部门预算公开报表（单位公开）-1.xlsx