第一部分  古蔺县德耀镇中心小学校概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）基本职能

1、实施中小学义务教育、学前教育

2、促进基础教育发展

3、中小学学历教育（相关社会服务）

(二) 机构设置情况

德耀镇中心小学校内设小学3间，中心幼儿园1间及附属幼儿园2间。2025年末单位有在职教职员工63人，其中专业技术人员62人，退休教师71人。年末有教学班级21个，学生人数875人。

二、2026年重点工作计划

1、实施中小学义务教育、学前教育

2、促进教育基础发展

3、中小学学历教育（相关社会服务）

第二部分  古蔺县德耀镇中心小学校2026年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

古蔺县德耀镇中心小学校2026年收入预算总额为1189.72万元，较上年预算增加5.59万元，增加0.47%，增加的主要原因是人员工资标准调整。

古蔺县德耀镇中心小学校2026年支出预算1189.72万元，较上年预算增加5.59万元，增加0.47%，增加的主要原因是人员工资标准调整。

二、财政拨款收支情况

古蔺县德耀镇中心小学校2026年财政拨款收支总预算1189.72万元（其中一般公共预算财政拨款1189.72万元、政府性基金预算拨款0万元），比2025年财政拨款收支总预算增加5.59万元，增加0.47%，增加的主要原因是人员工资标准调整增加等。

收入包括：当年一般公共预算财政拨款收入1189.72万元。支出包括：工资福利支出1092.22万元、商品和服务支出72.15万元、对个人和家庭的补助支出25.36万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

古蔺县德耀镇中心小学校2026年一般公共预算当年拨款1189.72万元，比上年预算数增加5.59万元，变动的主要原因是人员工资标准调整增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

人员工资支出794.96万元，占预算总额的66.8%、社会保障和就业支出162.41万元，占预算总额的13.7%；医疗卫生与计划生育支出56.26万元，占预算总额的4.73%；住房保障支出78.58万元，占预算总额的6.35%；商品和服务支出72.15万元，占预算总额的6.07%；对个人和家庭的补助支出25.36万元，占预算总额的2.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出820.32万元。主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴等支出。

2、商品和服务支出72.15万元。

3、社会保障和就业支出162.41万元。主要用于养老保险、职业年金和其他社会保障支出。

4、住房保障支出78.58万元，主要用于住房公积金支出。

5、医疗卫生和计划生育支出56.26万元，主要用于医疗保险支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

古蔺县德耀镇中心小学校2026年一般公共预算基本支出1189.72万元，其中：

人员经费1117.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费72.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算增加（增加）0万元，增长/下降0%，变动主要原因是无预算。

（二）公务接待费较上年预算增加（增加）0万元，增长/下降0%，变动主要原因是无预算。

（三）公务用车运行维护费较上年预算增加（增加）0万元，增长/下降0%，主要原因是无预算。

（四）公务用车购置费较上年预算增加（增加）0万元，增长/下降0%，主要原因是无预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

古蔺县德耀镇中心小学校2026年政府性基金无预算拨款。

七、国有资本经营预算支出情况说明

古蔺县德耀镇中心小学校2026年国有资本经营预算拨款无预算。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2026年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无预算

（二）政府采购情况

2026年我校政府采购预算资金为0元。

（三）国有资产占有使用情况

无预算

（四）绩效目标设置情况

2026年无100万元以上项目支出预算。

第三部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2.德耀镇中心校2026年部门预算公开.xlsx