一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规；

2.负责实施学前教育；

3.促进基础教育均衡发展；

4.开展各项社会服务工作。

（二）机构设置情况

本单位属于财政全额拨款事业单位。2026年年初在职在编人员26人。单位性质属全额事业单位，属205类02款01项——教育－基础教育－学前教育。其他相关类款项有208类05款02项——事业单位离退休；208类05款05项——机关事业单位基本养老保险缴费支出；210类11款02项——事业单位医疗；221类02款01项——住房公积金等。

二、2026年重点工作计划

1.加强学校基础设施建设，按时足额发放教师工资，确保教育教学工作顺利开展，力争2026年教育教学工作更上台阶。

2.2026年我园工作重点为强化队伍建设，贯彻县教体局相关工作会议精神，进一步提高办学品位，努力提高教学质量，注重学校特色建设，以更宽广的视野来思考学校的发展，不断提高学校的管理内涵与品质，以规范加特色，在实施特色教育上多想办法、多出成果。

3.对教育教学做好后勤保障工作。加强学校财务管理，确保财政资金按政策、按制度支出，发挥最大财务效益。严格实行“三重一大”报批制度，严格加强学前保教经费的管理，确保我园保教经费支付结构合理科学，

4.保障各项民生工作，特别是教育扶贫工作顺利完成，学前保教费减免工作顺利开展。

5.保障学校安全经费急需费用，让学校平稳健康发展。

三、本部门预算的汇总预算情况

2026年预算中财政经费拨款补助为339.18万元，无“三公”经费预算。根据本年度实际学生数和教职工数拟进行相关项目费用的追加或追减。

四、收支预算总体情况

（一）2026年公共财政收支预算情况

2026年预算中财政经费拨款补助为339.18万元，全年共计预算数据为459.18万元。2026年预计支出为公共预算财政拨款经费支出459.18万元。

（二）2026年政府性基金支出预算情况

2026年我校无政府性基金支出预算。

（三）2026年国有资本经营预算支出预算情况

2026年我校无国有资本经营预算支出。

五、财政拨款支出预算安排情况

以我校2025年12月工资、13月工资、预留绩效为基数进行预算。

1.基本工资114.45万元，津贴补贴9.88万元，绩效工资61.37万元；

2.基本养老保险缴费31.23万元；

3.职业年金15.62万元

4.其他社会保障缴费5.48万元；

5.在职职工统筹待遇46.8万元；

6.住房公积金23.43万元；

7.年终一次性奖金9.54万元；

8.基本医疗保险14.05万元；

9.工会经费3.9万元

10.职工福利费3.43万元；

11.学前教育保教费120万元

总计收入459.18万元。

以上预算，严格按照财政局的编制要求及说明，交法人审核确认。

六、政府采购安排情况及说明

2026年我校无政府采购安排预算支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）“三公”经费安排总体情况

无一般公共预算和基金安排的“三公”经费

（二）“三公”经费增减变化原因说明

无一般公共预算和基金安排的“三公”经费

八、其他相关事项说明

2026年教师工资财政应按教师流动情况予以追加追减，学前教育保教费根据单位事业收入予以追加减。

五幼2-1.部门预算.xlsx