第一部分  古蔺县东区实验学校概况

一、单位基本情况

（一）基本职能及主要工作

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规；

2.负责实施中小学义务教育；

3.促进基础教育均衡发展；

4.开展中小学学历教育以及相关的社会服务。

（二）单位概况

古蔺县东区实验学校属于财政全额拨款事业单位，下设部门有党政服务中心、教学质量管理中心、后勤保障服务中心，中小学设有独立的教学管理部门。2026年年初在职在编人员359人，退休人员15人，学生人数6602人。

（三）2026年重点工作

1.加强学校基础设施建设，按时足额发放教师工资，确保教育教学工作顺利开展，继续巩固义务教育均衡发展成果。

2.2026年我校工作重点为强化队伍建设，贯彻县教体局相关工作会议精神，进一步提高办学品质，努力提高教学质量，注重学校特色建设，以更宽广的视野来思考学校的发展，不断提高学校的管理内涵与品质，以规范加特色，在实施素质教育上多创造，多谋划，多出成果。

3.为教育教学做好后勤保障工作。加强学校财务管理，确保财政资金按政策、按制度支出，发挥最大财务效益。严格实行“三重一大”报批制度，严格加强学校经费的管理，确保我校教育保障经费收支平衡。

4.保障各项民生工作，巩固教育扶贫工作成果，做好学生营养改善计划。

5.保障学校安全经费急需费用，推动学校平稳健康发展。

二、部门预算单位构成

古蔺县东区实验学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。

第二部分 2026年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2026年收入预算总额为5011.66万元，较2025年预算4951万元，增加60.66万元、增幅1.2%，增加的主要原因是增加教师薪资提高，退休教师增加。

2026年支出预算总额为5011.66万元，较上年预算4951万元，增加60.66万元、增幅1.2%，增加的主要原因在职教师薪资提高，并且退休教师人数增加。

二、财政拨款收支情况

2026年财政拨款收支总预算5011.66万元（其中一般公共预算财政拨款5011.66万元、政府性基金预算拨款0.00万元），比2025年财政拨款收支总预算4951万元增加60.66万元、增幅1.2%，增加的主要原因在职教师薪资提高，并且退休教师人数增加。收入包括：当年一般公共预算财政拨款收入5011.66万元。支出包括：教育支出4662.36万元，保障性住房支出349.3万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2026年一般公共预算当年拨款5011.66万元，比上年预算数4951万元增加60.66万元、增幅1.2%，变动的主要原因在职教师薪资提高，并且退休教师人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

人员支出4662.36万元，占一般公共预算的93%；公用经费、工会经费、福利费等133.32万元，占一般公共预算的2.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出4662.36万元。主要用于教师工资福利保险支出。

2.住房保障支出349.3万元。主要用于住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出5011.66万元，其中：

人员经费4662.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费133.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2026年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中公务用车运行维护费0.00万元、公务用车购置费0.00万元。

（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0.00万元，增长/下降0.00%，变动主要原因是（无）。

本年度拟安排出国（境）0人次，主要包括（无）内容，其目的主要是（无）。

（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0.00万元，增长/下降0.00%，变动主要原因是（无）。

本年度公务接待费计划主要用于（无）。

（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是（无）。

（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）0.00万元，增长/下降0.00%，主要原因是（无）。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0.00万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位（无）工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

2026年政府性基金预算拨款安排支出0.00万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2026年国有资本经营预算拨款安排支出0.00万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2026年政府性基金预算“三公”经费预算数0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中公务用车运行维护费0.00万元、公务用车购置费0.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年古蔺县东区实验学校机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加/减少0.00万元、增长/下降0.00%，变动的主要原因是（无）。

（二）政府采购情况

2026年古蔺县东区实验学校安排政府采购预算0.00万元，比上年预算增加/减少0.00万元、增长/下降0.00%，主要用于（无）等。

（三）国有资产占有使用情况

2026年古蔺东区实验学校共有车辆0.00辆，其中一般公务用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0.00万元。

（四）绩效目标设置情况

2026年100万元以上项目按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、其他相关事项的情况说明

本预算编制说明仅为县本级预算，不含专项预算、中央和省级转移支付等预算。

第三部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

（八）财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

附件1：东区实验学校2026年部门预算公开报表（单位公开）.xlsx