一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

古蔺县皇华初级中学校是以实施初中义务教育,促进基础教育为宗旨。主要职责是贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规，进行初中学历教育以及相关的社会服务。

（二）2026年重点工作

1.完成正常教育教学工作，强化控辍保学工作。

2.确保初中学生资助和初中营养午餐工作正常有序落实。

3.保证义务教育均衡正常推进。

4.配合相关单位推进乡村振兴工作。

5.推进学校项目工程建设和校舍维修工作。

二、部门概况

1. 皇华中学是农村初中，现有初中26个班级，学生1355人左右。下设7个分管办公室。

2．教师人员情况：现有在职在编人员115人。

三、收支预算总体情况预算数

2026年财政年初预算收入1738.7万元，其中公共财政预算1738.7万元，事业收入0万元。2026公共财政预算收入因教师收入增加和教育投入增加等原因较上年增加了101.81万元。

2026年财政年初预算支出1738.7万元，其中初中教育1621.01元住房公积金117.7万元

四、财政拨款支出预算安排情况

部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务相关工作。其中：

基本支出1738.7万元，是用于保障皇华中学教育教学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费1690.34万元以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费44.67万元。

2026年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出1621.01万元。主要用于是用于保障皇华中学教育教学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（二）住房保障支117.7万元。主要用于：住房保障性支出。

（三）教育支出中含生均公用经费、工会经费及福利费44.67万元.

五、2026年皇华中学校无机关运行经费预算。

六、2026年皇华中学校无政府采购预算。

七、2026年皇华中学校“三公”经费无预算。

以上内容详见附件1

八、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、部门预算项目绩效目标情况

目标为提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

附件1：古蔺县皇华初级中学校2026年预算公开报表.xlsx