一、部门主要职责及机构设置情况

(一)主要职责

古蔺县教师进修学校是古蔺县教育和体育局主管的全额事业单位，以实施本县中小学干训师训、教研科研、教学管理工作为主要任务，并具有与之相关的管理、研究、服务和教育信息资源开发与利用等职能。是一个小实体、多功能、大服务的教育科研中心、教学研究指导中心、教育质量检测中心、教育决策咨询中心、教师专业技能培训中心、教育资源和信息中心。

(二)机构设置

古蔺县教师进修学校是古蔺县教育和体育局主管的全额事业单位，下设党政办公室、中小学室、培训室、社会教育工作室、德心艺体室、教科室、总务室。

二、2026年重点工作计划

1、积极配合古蔺县教育和体育局搞好全县教师教育及培训工作。

2、进一步为提升全县中小学教育质量搞好教学研究工作。

3、努力开展好教育科研工作。

4、继续完善区域共同体工作及教育扶贫工作。

5、努力提升学校管理工作。

6、促进集团化办学提质增效。

三、本部门预算情况

2026年古蔺县教师进修学校收入预算总额为842.63万元，其中：当年财政补助收入692.63万元，事业收入150万元。其中：基本支出预算629.63万元（包括：工资福利支出568.08万元，商品和服务支出55.27万元，对个人和家庭的补助支出6.28万元），项目支出213万元。

四、收支预算总体情况

（一）2026年公共财政收支预算情况

2026年古蔺县教师进修学校收入预算总额为842.63万元，其中：当年财政补助收入692.63元，事业收入150万元。较2025年有所增加，原因是2025年增加了工资支出的预算。

（二）2026年政府性基金支出预算情况

古蔺县教师进修校2026年无政府性基金预算收支。

（三）2026年国有资本经营预算支出预算情况

古蔺县教师进修校2026年无国有资本经营预算收支。

五、财政拨款支出预算安排情况

2026年财政拨款支出主要用于保障学校教育教学正常运转、完成日常教学工作任务以及发展相关工作。

（一）基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

1、教育支出800.07万元，主要用于学校教育教学教研活动的日常运行支出。

2、住房保障支出42.56万元，主要为单位住房公积金支出。

（二）项目支出是用于保障单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作或建设的经费支出。

本年安排项目经费支出213万元，其中预算内63万元，预算外150万元。

六、政府采购安排情况及说明

2026年古蔺县教师进修学校预算安排政府采购资金0元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）“三公”经费安排总体情况

2026年古蔺县教师进修学校“三公”经费预算6.6万元，其中：公务接待支出0.6万元，主要用于上级有关部门及区县教育教研工作接待；公务用车运行维护费6万元。全年无“因公出国境费”预算。

（二）“三公”经费增减变化原因说明

2026年“三公”经费预算与2025年比较，有所减少，主要是人员减少导致公用经费减少。

八、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

古蔺县教师进修学校部门预算公开报表.xlsx