一、部门主要职责及机构设置情况

1、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规。

2、负责实施学前教育、义务教育。

3、推进学前教育、义务学教育教学改革，全面实施素质教育。

4、促进基础教育的发展。

5、开展中小学学历教育及相关社会服务。

二、2026年重点工作计划

按照教育体育局的安排，认真开展教育教学及学校管理工作，完成年度教学工作任务，推行教育教学改革,巩固教育均衡成果。同时加强学校基础设施建设，确保教育教学工作顺利开展。

1、继续抓好常规管理，营造更好的办学氛围，创新机制、强化措施，提高管理效能。

2、积极为2026年中考改革做好充分准备并全力实施。

3、进一步强化措施认真落实教师梯队建设工作。

4、力争教学质量再提升，争取教学质量再突破。

5、高度重视安全工作，构建平安校园。

6、抓好德育常规工作。

三、部门预算情况

古蔺县马嘶苗族乡中心小学校性质属全额事业单位，属205类02款01项，教育-基础教育-学前教育； 205类02款02项，教育-基础教育-小学教育； 221类02款01项住房公积金。

现有在职在编公办教师85人（其中学前教育3人，小学教育42人，初中教育34人），工勤人员1人，管理人员1人，退休人员17人（其中退养民师0人），遗属3人，县认可临代教师4人，学生人数1195人（其中小学711人，初中344人，幼儿园140人）。

四、收支预算总体情况

1、2026年公共财政收入预算情况

2026年收入预算总数合计1322.23万元。其中：教育支出为1234.48万元，住房支出为87.75万元。

2、预算收入增减变化情况

2026年收入预算为1322.23万元，2025年收入预算为1220.49万元。增减变化原因人员编制增加、工资标准提高。

五、财政拨款支出预算安排情况

部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务。学前教育、小学教育支出用于保障教育教学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、培训费、维修费、劳务费、物业管理费等日常公用经费。住房公积金是用于保障教职工住房的经费支出。

2026年部门预算一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

1、学前教育支出15.00万元。主要用于保障幼儿园教学正常运转。

2、小学教育支出1219.48万元。主要用于：保障教师工资，缴纳相关保险等，保障教学工作正常开展。

3、住房保障支出87.75万元，主要用于教师缴纳住房公积金。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位2026年重点项目有1个，具体是：古蔺县马嘶苗族乡中心小学校幼儿园保教费专项经费项目。

项目：古蔺县马嘶苗族乡中心学校幼儿园专项经费:15.00万元（学前教育支出15.00万元）。

绩效目标：项目主管单位为古蔺县马嘶苗族乡中心小学校，实施单位为古蔺县马嘶苗族乡中心幼儿园和花秋小学附属幼儿园，主要用于2所公办幼儿园，教育教学支出15.00万元，保证幼儿园教学活动和后勤服务，促进学前教育发展。该项目实施会进一步提升马嘶乡学前教育普惠水平，打造优质学前教育基地，不断满足人民群众日益增长的优质学前教育需求，促进马嘶乡学前教育发展，力争社会和学生满意度达到95%及以上。

七、2026年机关运行经费安排情况

无

八、2026年政府性基金支出情况

无

九、2026年国有资本经营预算支出预算情况

无

十、政府采购安排情况及说明

无

十一、“三公”经费财政拨款预算安排情况

1、“三公”经费安排总体情况

无

2、“三公”经费增减变化原因说明

无

十二、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指按照下发预算口径核定的省级财政当年拨付的资金。

2.教育收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。高中教育收取的学费和住宿费等。

3.本单位属教育：指205类02款01项教育-普通教育-学前教育、205类02款02项教育-普通教育-小学教育、221类02款01项住房公积金3个类款项。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、其他相关事项说明

无

附件1：古蔺县马嘶苗族乡中心小学校2026年部门预算公开报表（单位公开）.xlsx