一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行党和国家教育工作方针、政策、法律法规。

2、负责实施初中义务教育。

3、促进基础教育发展。

5、开展初中学历教育，以及相关的社会服务。

（二）2026年重点工作

加强学校基础设施建设，按时足额发放教师工资，确保教育教学工作顺利开展。

二、部门概况

我单位性质属全额事业单位，属205类02款03项，教育-基础教育-初中教育； 221类02款01项住房公积金。

现有在职专任教师45人。退休人员2人，临时聘用人员7人，学生人数453人。

三、收支预算总体情况

以我校2025年12月工资数据、13月工资、预留绩效为基数，以实有学生数核算县级补助公用经费：

1、县级补助公用经费：453人*40元/人，计18120元。

2、在职公办教职工45人，基本工资2655552元，津贴补贴44940元，艰边津贴145800元，下达绩效工资796968元；预留绩效工资348300元，独生子女费720元，乡镇工作补贴196800元，教师统筹待遇810000元。

4、社会保障缴费：失业保险25277元，基本医疗保险297199元；医疗费54000元；退休人员医疗补助2400元，养老保险674057元，工伤保险8426元，生育保险16983元。

5、住房公积金505543元。

6、职业年金337028元。

7、职工福利费79667元；退休人员福利费2525元。

8、工会经费84257元。

9、年终一次性奖金221296元。

总计收入7325858元，其中财政补助收入7325858元。

以上预算，严格按照财政局的编制要求及说明，交法人审核确认。

四、预算收支增减变化情况说明

2025年预算总收入6631954元，2026年预算总收入7325858元，增加693904元，增加10 %  ， 增加的主要原因是教师工资提高。

五、财政拨款支出预算安排情况

部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障教育教学正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电、维修、购置、学生生活费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障教育教学正常的经费支出。

2026年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出6820315元。主要用于：保障教师工资，缴纳相关保险等，保障教学工作正常开展。

（二）住房保障支出505543元。主要用于教师缴纳住房公积金。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

古蔺县龙山镇鱼化初级中学校“三公”经费未预算。

七、机关运行经费预算情况

古蔺县龙山镇鱼化初级中学校无机关运行经费预算。

八、政府采购预算情况

古蔺县龙山镇鱼化初级中学校无政府采购预算。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.教育（205类）02（款）03（项）：指初中教育。

5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、其他相关事项说明

本预算只含县本级预算，不含专项预算，不含中央和省级转移支付预算；医疗费54000元指公务员医疗补助，每人需上交医保局1200元。

附件：古蔺县龙山镇鱼化初级中学校2026年度预算公开表.xlsx