古蔺县农业农村局2026年度部门预算公开编制说明目录

第一部分 古蔺县农业农村局概况

一、单位基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

第二部分 古蔺县农业农村局2026年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、财政拨款收支情况

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构及具体使用情况

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

（二）国有资产占有使用情况

第三部分  名词解释

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第一部分  古蔺县农业农村局概况

一、单位基本情况

（一）主要职责

（1）贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业各产业（以下简称农业）工作的法律、法规与方针、政策以及县委、县政府关于农业方面的决策部署，拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、年度计划、政策并组织实施，参与拟订涉农财税、价格、金融保险等政策，提出农业产业保护的政策建议，推进农业依法行政。

（2）承担完善农村经营管理体制的责任，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（3）指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产工作，组织落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，拟订农业开发规划并监督实施，负责提出农业固定资产投资规模和方向、有关财政性资金安排、财政政策和项目的建议意见并指导实施；参与组织实施种粮农民补贴、畜牧水产良种补贴和政策性农业保险工作。

（4）指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织拟订优势特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施，提出促进农产品流通政策建议，研究制订农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌；负责指导全县休闲农业发展；负责生猪等畜禽屠宰管理；组织协调“菜篮子”工程有关工作。

（5）承担提升农产品质量安全水平的责任；组织开展全县农产品质量安全的监督管理，会同有关部门组织实施和监督管理，负责农产品质量安全监测，依法开展县级农产品质量安全风险评估和质量追溯，发布有关农产品质量安全状况信息，指导农业检验检测体系建设和机构考核，依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护和监督管理。

（6）组织开展农业生产资料市场体系建设。依法实施农作物种子（种苗）、食用菌种、种畜禽、水产种苗、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂的监督管理职责，监督管理兽医医疗器械、肥料；会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准及地方标准，参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作；承担渔政、渔港、渔船、渔机、网具的监督管理职责。

（7）负责制定全县农业机械化发展规划并组织实施；引进、示范和推广农业新技术、新机具，指导全县农业机械化基础设施建设的规划、建设和技术工作，指导农村机电提灌、机耕道建设，承担农业机械化使用安全监管职责。

（8）负责农作物重大病虫害防治；指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作，组织扑灭疫情，组织植物检疫性有害生物普查，承担县内从县外引进农作物种子（种苗）检疫的有关工作，牵头管理外来农业物种；组织兽医医政和兽药药政药检工作。

（9）承担农业防灾减灾责任，监测、核查、发布农业灾情，组织种子、种苗、化肥、兽药（渔药）等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（10）管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（11）制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，会同有关部门组织县级农业科技创新体系、农业产业技术体系建设；组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、示范，组织实施农业领域的应用技术研究、科技成果转化和技术推广，负责农业科技成果管理，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理。

（12）负责农业资源区划和资源保护工作，指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；依法管理耕地质量，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展资源节约型、环境友好型农业。

（13）负责农村资源环境工作，制订并组织实施农业资源环境建设规划，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染防治工作；提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导生态农业、循环农业等发展；会同有关部门保护渔业水域生态环境。

（14）会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农民教育培训工作，会同有关部门实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理有关工作。

（15）实施巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接“共富行动”，强化帮扶、促进增收，守住不发生规模性返贫底线。

（16）会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农民教育培训工作，会同有关部门实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理有关工作。

（17）履行党风廉政建设职责，落实党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任；加强作风建设；健全完善惩防体系制度机制；建立行政权力公开透明的运行机制。

（18）承办县政府公布的有关行政审批事项。

（19）承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

古蔺县农业农村局属一级预算单位，下设办公室（政策法规股）、农村改革与农经股、特色产业与交流合作股、种业与种植业发展股、养殖业发展股、农产品质量监管与品牌培育股、乡村建设与农村社会事业促进股、监测帮扶与成果巩固股、区域协作股、设施建设与农机管理股、项目股、计划投资财务股、人事科技股、农业综合行政执法大队、农业经济发展指导中心、农业技术推广服务中心、植保植检和动物疫病预防控制中心、乡村振兴服务中心、农村能源管理站、农业资源环境站、农产品质量检测中心、气象灾害防御中心、农业监测调查中心。

第二部分  古蔺县农业农村局2026年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

本单位2026年收入预算总额为3884.1万元，较上年预算增加686.28万元、增加21.46%，增加的主要原因是人员增减变动。

其中：当年财政拨款收入2929.56万元、占75.42%，上年结转收入954.54万元、占24.58%。

本单位2026年支出预算3884.1万元，较上年预算增加686.28万元、增加21.46%，增加的主要原因是人员增减变动，其他支出增加。

其中：人员支出2552.67万元、占65.72%，日常公用支出249.89万元、占6.43%，项目支出127万元、占3.27%，其他支出954.54万元、占24.58%。

二、财政拨款收支情况

部门预算安排财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县农业农村相关工作。

古蔺县农业农村局2026年财政拨款收支总预算3884.1万元，其中一般公共预算拨款2929.56万元，上年结转954.54万元。

2026年支出：社会保障和就业支出419.19万元、卫生健康支出127.06万元、城乡社区支出441.4万元、农林水支出2172.05万元，住房保障支出211.26万元、其他支出513.14万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2026年收入预算总额为3884.1万元，较上年预算增加686.28万元、增加21.46%，增加的主要原因是人员增减变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出419.19万元，占预算总额的10.79%；卫生健康支出127.06万元，占预算总额的3.27%；城乡社区支出441.4万元，占预算总额的11.36%；住房保障支出211.26万元，占预算总额的5.45%；农林水支出2172.05万元，占预算总额的55.92%；其他支出513.14万元，占预算总额的13.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2026年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

1.农林水支出2172.05万元。主要用于：人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出419.19万元。主要用于：各项社会保险支出。

3.卫生健康支出127.06万元。主要用于：行政、事业、退休人员的医疗补助。

4.城乡社区支出441.4万元，主要用于：农业生产发展支出。

5.住房保障支出211.26万元。主要用于：职工住房公积金支出。

6.其他支出513.14万元。主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

古蔺县农业农村局2026年一般公共预算基本支出2802.56万元，其中：

人员经费2552.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费249.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）2026年 “三公”经费总体安排公务接待费6万元，主要用于公务接待，“因公出国境费”0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元。

（二）“三公”经费无增减变化。

1.因公出国（境）经费较上年预算无变化。

2.公务接待费较上年预算无变化。

本年度公务接待费计划主要用于具体内容为接待省、市人大及相关单位餐费。

（三）公务用车运行维护费较上年预算无变化。

（四）公务用车购置费较上年预算无变化。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车2辆，多功能乘用车0辆。主要保障机关工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

古蔺县农业农村局2026年政府性基金预算拨款安排支出954.54万元，主要用于农业生产发展支出，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

古蔺县农业农村局2026年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2026年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2026年古蔺县农业农村局安排政府采购预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

2026年农业农村局共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的总资金。

2.财政拨款支出：指县级财政当年拨款支付的总资金。

3.社会保障和就业：指县级财政当年拨付的社保缴费资金。

4.年初结转和结余：指上年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到当年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

附件：古蔺县农业农村局2026年预算公开报表（部门公开）.xlsx