根据古蔺县财政局关于2026年县级部门预算编制口径的通知要求，现将本单位2026年部门预算编制作如下说明：

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责：贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；拟定全县交通运输地方性法规、规章草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；承担道路、水路交通运输市场监管责任；承担水上安全监督责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向；承担全县公路、水路建设市场监管责任；指导和组织全县交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作等。

（二）机构设置及人员情况：我局属于一级预算管理的行政单位，经费纳入县财政统一预算。

我局现有在职人员69人，其中公务员10人，机关工人11人，参公18人，事业人员4人，长聘人员25人，离休人员1人。

二、2026年重点工作计划

（一）是全力推动交通重点项目建设。以高速、普通干线公路建设为重点，开工建设古蔺至仁怀高速，有序推进泸古高速、S317古蔺县二郎镇至马蹄镇段改建工程、太平至二郎疏港公路、二郎镇吴家沟至天宝峰公路、古蔺县长坝槽至铁匠湾道路工程（双茅大道）等重大项目建设。新改建农村公路60公里，实施生命防护工程50公里。

（二）是加快推进重点前期工作项目。推进G352、S555古蔺县金兰至椒园改建工程、S80古习高速叙古段高速永乐服务区互通建设项目、庙九西路一期、九天大道东段、马嘶、大寨等乡镇通三级公路的前期工作。

（三）是积极争取项目入规工作。对接省市相关部门积极争取“四渡赤水”红色旅游高速、纳入省级规划，争取乡镇通三级公路等项目纳入幸福美丽乡村路计划并启动前期工作。

（四）是高质量做好“十五五”规划。通过加强与省、市交通部门的对接，适时掌握最新政策方向，抓住重大项目入规、项目库调整等契机，充分与我县交通实际需求相结合，高质量编制“十五五”交通规划。

（五）是完善“护苗行动”长效机制，新增或延伸农村客运线路20条，全力保障学生出行安全。新增新能源公交车40辆。

（六）是全力推进邮政业务总量、公路运输周转量、固定资产投资和上争工作。

（七）是完成G546、S312、S442破损路面修复，按“三年一检”要求开展好桥梁检测工作，加大预防性养护投入，计划实施路面灌缝30公里、边坡防护5处。

（八）是持续抓好行业安全生产、夏季防汛、冬季抗冰冻雨雪灾害保通保畅，抓好“护苗”专项、春运、五一、国庆等节假日保通保畅等工作。

三、本部门预算和所属部门预算在内的汇总预算情况

2026年总收入：财政拨款(补助)收入1337.55万元，总支出1337.55万元：其中按功能分类:医疗卫生与计划生育支出33.11万元、社会保障支出109.11万元、交通运输支出1135.05万元、住房保障支出60.28万元；按项目分类:基本支出869.79,项目支出467.76万元。

实际下达预算收入总数1337.55，预算支出总数1337.55万元。

四、收支预算总体情况

2026年公共财政收支预算情况：2026年总收入1337.55万元，其中财政拨款（补助）经费 1337.55万元。总支出1337.55万元，其中医疗卫生与计划生育支出33.11万元、社会保障支出109.11万元、交通运输支出1135.05万元、住房保障支出60.28万元。

2026年总收入、总支出分别比上年增加303.7万元，增加了29.4%。主要是在职人员增加、新增S80古宜高速古蔺站-金兰站本地车辆通行项目支出。

五、财政拨款支出预算安排情况

财政拨款支出预算1337.55万元，其中基本支出869.79万元：工资福利支出727.46万元，商品和服务支出114.90万元，对个人和家庭的补助27.44万元；项目支出467.76万元。

六、政府采购安排情况及说明

2026年政府采购无预算安排。

机关运行经费安排情况

2026年机关运行总经费预算安排869.79万元，其中人员工资福利支出754.9万元，日常公用经费114.9万元：办公水电费等21.49万元，邮电费16万元，差旅费18万元，公务接待费0万元，工会费6.68万元，机关公车运行维护费12万元，其他交通费（公务员车补）32.11万元，其他商品和服务支出（离退休人员福利费）8.62万元。

由于在职人员增加，导致机关运行总经费比去年支出净增加138.72万元。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况

“三公”经费安排总体情况：2026年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

（一）因公出国（境）经费较2025年预算增长（或下降）0%。主要原因是未安排经费。

 （二）公务接待费0万元，较2025年预算减少100%。

（三）安排公务用车运行维护费12万元,较2025年预算减少0%。

九、重点项目预算的绩效目标预算绩效情况说明

2026年重点项目预算的绩效目标已进行分解申报，主要是对水上交通安全、路产路权经费、运输管理经费等项目预算目标进行一、二、三级指标进行分解申报，已在预算管理平台通过县财政绩效目标管理股审核通过。

十、相关名词解释

1、一般公共服务支出：主要就是用于职工工资及津贴补贴、办公费、水电费、差旅费。

社会保障和就业支出：主要用于购买职工工伤保险、生育保险、失业保险、养老保险、职业年金、退休人员慰问金。

医疗卫生支出：用于购买职工医疗保险费。

4、住房保障支出：用于职工缴住房公积金

十一、其它相关事项说明

2026年项目支出467.76万元，主要用于水上交通安全经费48万元，S80古宜高速古蔺站-金兰站本地车辆通行费用200万元，路政管理经费39万元，交通执法经费180万元，离休人员困难补助经费0.76万元。

详见附件：古蔺县交通运输局2026年部门预算公开表